diff --git a/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md b/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md index b94ca32..c09fe6f 100644 --- a/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md +++ b/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md @@ -1,10 +1,10 @@ # 现代企业数字化平台架构说明文档 -**文档版本**：V2.92 +**文档版本**：V2.93 **适用对象**：企业管理层、产品负责人、架构师、研发负责人、数据负责人、平台团队、安全合规团队 **适用范围**：中大型企业数字化平台建设、业务系统重构、平台工程建设、数据产品化、组织协同机制设计 **文档定位**：本文件用于说明现代企业数字化平台的总体架构、核心组成、团队职责、治理机制、技术原则和落地路径。 -**专项修订**：V2.92 在 V2.91 基础上新增基线版本策略、发布通道、兼容性与冻结控制总账，把 SemVer、Conventional Commits、发布通道、签名 tag、兼容窗口、紧急补丁、撤销隔离、消费锁、迁移窗口和证据摘要统一到同一执行账本，避免“版本号写了，但版本升级、冻结、补丁、撤销和兼容性放行无法被机器证明”的断层。 +**专项修订**：V2.93 在 V2.92 基础上补齐控制项覆盖清单的版本增量追溯，把 V2.69 至 V2.92 新增的监管义务、记录留存、隐私权利、身份权限、业务结果、架构视图、质量属性、架构原则和版本策略控制显式纳入同一控制覆盖口径，避免“主文档已经有证据总账，但控制覆盖清单没有证明 schema/example/checker 覆盖到最新基线”的断层。 --- @@ -53,7 +53,7 @@ | 版本 | 状态 | 说明 | | ---- | ---- | ---- | -| `V2.92` | `Baseline Candidate` | 用作可执行企业标准起点；包含机器可读版本清单、控制项覆盖清单、125 组 starter kit schema/example、基线版本策略、发布通道、兼容性与冻结控制总账、基线生产变更、发布编排、变更冲突与失败恢复总账、基线事故、问题、纠正行动与复发防止总账、基线数据产品质量、契约违约、运行血缘与可观测性总账、基线工程质量、测试证据、缺陷与发布验证总账、基线人员能力、培训、职责履职与职责分离总账、基线业务结果、价值实现与组合收益总账、基线价值流、关键旅程与端到端流程总账、基线架构视图、运行拓扑与依赖影响总账、基线质量属性、架构驱动与权衡决策总账、基线架构原则、约束、反模式与例外执行总账、基线安全配置、加固姿态与配置漂移修复总账、基线漏洞、暴露面与修复验证总账、基线威胁建模、攻击面与安全风险总账、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核、仓库变更控制、远端保护漂移整改、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、严格 schema 模式、威胁建模、攻击面管理、安全风险治理、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、可靠性、性能、容量、成本效率、数据治理、AI 运行、GitOps 安全、供应链证据链一致性和自动化校验入口 | +| `V2.93` | `Baseline Candidate` | 用作可执行企业标准起点；包含机器可读版本清单、控制项覆盖清单、125 组 starter kit schema/example、基线版本策略、发布通道、兼容性与冻结控制总账、V2.69 至 V2.92 控制覆盖追溯、基线生产变更、发布编排、变更冲突与失败恢复总账、基线事故、问题、纠正行动与复发防止总账、基线数据产品质量、契约违约、运行血缘与可观测性总账、基线工程质量、测试证据、缺陷与发布验证总账、基线人员能力、培训、职责履职与职责分离总账、基线业务结果、价值实现与组合收益总账、基线价值流、关键旅程与端到端流程总账、基线架构视图、运行拓扑与依赖影响总账、基线质量属性、架构驱动与权衡决策总账、基线架构原则、约束、反模式与例外执行总账、基线安全配置、加固姿态与配置漂移修复总账、基线漏洞、暴露面与修复验证总账、基线威胁建模、攻击面与安全风险总账、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核、仓库变更控制、远端保护漂移整改、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、严格 schema 模式、威胁建模、攻击面管理、安全风险治理、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、可靠性、性能、容量、成本效率、数据治理、AI 运行、GitOps 安全、供应链证据链一致性和自动化校验入口 | ### 0.3 变更分级 @@ -434,8 +434,9 @@ git diff --check | `V2.90` | 2026-06-03 | Minor | 补齐基线质量属性、架构驱动与权衡决策总账、质量属性场景、业务驱动、敏感点、权衡点、ADR、适配度函数、验证证据和复核闭环 | | `V2.91` | 2026-06-03 | Minor | 补齐基线架构原则、约束、反模式与例外执行总账、原则 owner、适用范围、禁止项、检测方式、门禁入口、违反处置、例外、风险接受和复核闭环 | | `V2.92` | 2026-06-03 | Minor | 补齐基线版本策略、发布通道、兼容性与冻结控制总账、SemVer 语义、Conventional Commit 分类、签名 tag、兼容窗口、紧急补丁、撤销隔离、消费锁和迁移窗口闭环 | +| `V2.93` | 2026-06-03 | Patch | 补齐控制项覆盖清单的 V2.69 至 V2.92 增量追溯，明确最新版本策略控制已进入 schema、example 和 checker 覆盖口径 | -### 0.8 V2.92 可执行企业标准路线图 +### 0.8 V2.93 可执行企业标准路线图 V2.0 已将 V1.9 的文档化基线转化为第一批可执行资产。V2.1 继续把字段约束、示例一致性和远程 CI 门禁补强为可执行口径。V2.2 把主文档最小验证包中的 API、事件、AI 工具、RAG、微调、GitOps、catalog 和 scorecard 纳入 schema/example 校验。V2.3 继续把发布证据、供应链证明、治理例外、兼容性报告和 GitOps 漂移报告纳入机器可校验基线。V2.4 把当前版本、发布状态、starter kit pair 清单、pair 数量和索引同步要求固化到机器可读版本清单中。V2.5 把可靠性等级、RTO/RPO、数据保留与访问审计、AI 预算与降级、GitOps 运行安全和供应链 source/vulnerability/scorecard 证据提升为 starter kit 强制字段。V2.6 增加控制项覆盖清单，把关键企业控制要求映射到 schema 字段、example 和 checker 规则，避免“文档说有控制、机器无法证明控制存在”。V2.7 启用严格 schema 模式，要求 starter kit 所有对象节点声明 `additionalProperties=false`，并由 checker 阻断未知字段。V2.8 补齐扩展字段策略、Feature Flag / Kill Switch、AI 威胁模型、运行血缘和平台产品指标。V2.9 继续把隐私工程、租户边界、恢复演练、Policy as Code 测试、GenAI 可观测性和 FinOps 成本分摊补成可执行证据。V2.10 把访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘和证据新鲜度纳入控制目录，避免生产安全运营只停留在“有制度、有人看、事后补”的弱证据状态。V2.11 把每个控制项到证据路径、状态、新鲜度和审计导出包的关系纳入总账，避免审计时只能逐段翻文档、不能一键证明控制覆盖。V2.12 增加审计导出自动化命令，把版本、控制目录、证据映射、导出清单、脚本和关键制品哈希生成可交付审计包。V2.13 增加控制评估报告，把证据包进一步闭环到控制结果、发现项、整改、剩余风险和签署状态。V2.14 增加架构基线变更记录，把基线升级的影响分析、审批、验证命令和回滚路径纳入可执行证据。V2.15 增加 OSCAL 交换映射和导出摘要，把内部控制证据映射到 catalog、component-definition、system-security-plan、assessment-results 和 POA&M 视图。V2.16 增加审计导出门禁，把导出包生成、JSON/Markdown/OSCAL 输出和关键不变量校验纳入 `make test`。V2.17 增加审计导出完整性清单，把生成物 SHA-256、源制品哈希和防篡改校验纳入审计包。V2.18 增加审计导出 provenance statement，把生成物 subject、构建定义、源码提交和源证据依赖纳入可追溯证明。V2.19 增加审计导出签名策略，把 provenance payload 摘要、签名方式、验签命令和外部签名交接纳入门禁。V2.20 增加审计导出签名验签回执，把外部签名完成后的 bundle 摘要、证书身份、OIDC issuer、透明日志和验签结果纳入证据链。V2.21 增加 POA&M 整改计划，把控制发现项、责任人、整改行动、里程碑、证据、签署和 OSCAL POA&M 输出纳入闭环。V2.22 增加企业架构风险登记，把风险、控制项、POA&M、缓解行动、残余风险、复审和审计导出风险视图纳入闭环。V2.23 增加架构决策记录，把 ADR 上下文、备选方案、取舍、决策、关联控制项、风险、POA&M、复审和基线变更绑定纳入闭环。V2.24 增加 AI 事件响应 playbook，把幻觉爆发、工具循环、RAG 索引污染、供应商中断、成本异常、检测、遏制、降级、回滚和复盘纳入闭环。V2.25 增加 AI 证据账本，把模型、Prompt、RAG、工具、评估、威胁模型、观测、事件响应、数据使用、审批、留存和复审纳入 AI 产品级证据闭环。V2.26 增加微调运行证据，把训练数据授权、数据准备、实验追踪、评估、模型登记、审批、灰度发布、监控和退役纳入 AI 微调审计闭环。V2.27 增加仓库变更控制，把 CODEOWNERS、受保护分支、PR 审查、必需检查、签名提交、禁止直推、发布 tag 保护、远端保护状态验证、漂移整改、POA&M 和风险登记纳入版本基线保护。V2.28 增加企业执行控制面，把合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核和退出标准变成统一执行协议。V2.29 增加外部标准版本锁定与升级策略，避免把未稳定标准、实验性语义约定或外部规范变更直接带入生产基线。V2.30 增加版本控制面，把基线 ID、发布通道、tag、源 commit、兼容窗口、冻结策略和回滚入口固化为发布不变量。V2.31 增加基线发布证据包，把晋级决策、冻结复核、漂移检查、不可变引用、审计摘要和回滚验证固化为发布证据。V2.32 增加基线兼容性总账，把消费者影响、迁移窗口、弃用截止、例外状态和未迁移风险固化为版本门禁证据。V2.33 增加基线采纳总账，把领域、平台、数据、AI 和生产资产对基线的采用状态、逾期治理和例外整改固化为组织级版本证据。V2.34 增加基线支持矩阵，把旧基线支持状态、维护窗口、安全补丁窗口、EOL 和最低可接受基线固化为版本生命周期门禁。V2.35 增加基线发布列车，把候选窗口、冻结窗口、晋级日期、通知节奏、黑窗和紧急补丁入口固化为版本发布节奏门禁。V2.36 增加资产级基线符合性声明，把资产自声明、证据绑定、例外、复核和采纳总账回写固化为资产级版本证据。V2.37 增加基线制品清单，把源文档、schema、示例、控制项、证据模板、脚本、生成物和外部引用固化为可摘要、可签名、可复现的版本物料清单。V2.38 增加基线验证环境锁定，把校验命令、工具版本、runner 镜像、策略包、schema validator 和验签工具固化为可复现门禁。V2.39 增加基线通知确认总账，把发布列车中的通知计划升级为可审计的送达、确认、异议和例外证据。V2.40 增加基线回滚验证记录，把上一基线检出、GitOps revision 恢复、审计导出恢复和烟测结果升级为独立证据。V2.41 增加基线例外总账，把分散例外、到期、风险接受、POA&M 和冻结阻断收敛为统一审计证据。V2.42 增加基线就绪评分卡，把硬门禁、评分维度、证据摘要和 baseline/frozen 判定统一到最终准入证据。V2.43 增加基线生命周期状态机，把允许迁移、禁止迁移、状态回写、迁移审批和回滚入口统一到状态转换证据。V2.44 增加基线状态对账报告，把状态机、版本控制面、发布证据、支持矩阵、采纳总账和审计导出的状态字段统一对账。V2.45 增加基线 EOL 退役证书，把旧基线生产引用清零、迁移关闭、例外清零、审计归档和新采用阻断固化为退役证据。V2.46 增加基线会审裁决记录，把会审范围、证据核验、投票签署、反对意见、条件动作和最终裁决固化为独立会审证据。V2.47 增加基线证据追踪图，把跨证据依赖、摘要一致性、下游消费和断链阻断固化为可校验证据图。V2.48 增加基线门禁执行报告，把执行命令、策略包、输入摘要、规则结果、退出码和重放证明固化为 release gate 的可审计运行证据。V2.49 增加基线发布事务回执，把提交、签名 tag、远端 ref、push 回执、保护规则和发布后验证固化为版本发布事实。V2.50 增加基线撤销与隔离记录，把坏基线的隔离、撤销、通知、恢复目标、风险接受和审计归档固化为版本事故控制证据。V2.51 增加基线准入执行策略，把最低基线、撤销/EOL、资产声明、例外到期和运行入口阻断固化为统一策略。V2.52 增加基线消费锁定文件，把资产消费端的基线版本、commit、tag 和关键证据摘要固化为不可变锁。V2.53 增加基线迁移工作单，把目标资产迁移到新基线的步骤、依赖、GitOps 变更、消费锁更新、验收证据和回滚动作固化为执行工单。V2.54 增加基线迁移执行回执，把实际命令、actor、before/after 摘要、GitOps revision、catalog/lock diff、验收日志和回滚验证固化为执行事实。V2.55 增加本地私有制品边界，把内部 starter kit、生成 JSON、校验脚本、禁推原因、摘要留存和远端排除固化为受控证据。V2.56 增加审计导出排除清单，把原文白名单、摘要留存项、强制排除项、签名 payload 排除和导出后验证固化为受控证据。V2.57 增加私有制品托管交接清单，把私有制品库引用、访问控制、留存期限、取回命令、恢复验证和摘要一致性固化为受控证据。V2.58 增加干净环境基线重建回执，把远端 checkout、私有制品取回、摘要校验、审计导出重建、门禁重放和禁推资产复核固化为受控证据。V2.59 增加基线证据不可变归档回执，把关键证据的 WORM 留存、legal hold、访问日志、防删除、归档摘要和恢复演练固化为受控证据。V2.60 增加基线长期验签回执，把签名 bundle、证书链、OIDC 身份、透明日志、signed entry timestamp、RFC3161 TSA、撤销状态和验证工具版本固化为长期验签证据。V2.61 增加基线运行时准入回执，把 Kubernetes admission、策略引擎、镜像 digest、签名、provenance、SBOM、消费锁和拒绝样例固化为生产运行入口证据。V2.62 增加基线运行时准入决策总账，把 Kubernetes audit、admission webhook、PolicyReport、OPA decision log、actor、requestUID、allow/deny 和原始日志摘要固化为逐条运行决策证据。V2.63 增加基线连续控制监测总账，把控制项指标、告警、漂移、处置、证据新鲜度和控制运行 SLO 固化为持续监测证据。后续 `V2.x` 迭代应继续补充示例仓库，并把平台、catalog、GitOps、runtime admission、audit logging、continuous control monitoring 和审计系统连接起来。 @@ -497,7 +498,9 @@ V2.91 进一步增加基线架构原则、约束、反模式与例外执行总 V2.92 进一步增加基线版本策略、发布通道、兼容性与冻结控制总账，把 SemVer 语义、Conventional Commit 分类、发布通道、冻结窗口、签名 tag、兼容窗口、消费锁、迁移窗口、紧急补丁、撤销隔离和证据摘要统一绑定到基线门禁，避免企业只证明“有版本号和 tag”，却无法证明版本升级、冻结、补丁、撤销、迁移和消费端锁定是同一组发布事实。 -V2.92 起点包括： +V2.93 进一步把 V2.69 至 V2.92 的控制项覆盖增量补齐到同一清单，确保监管义务、隐私、身份、业务结果、架构视图、质量属性、架构原则和版本策略控制不仅存在于正文和证据总账，也能被 schema、example 和 checker 规则证明。 + +V2.93 起点包括： 1. 真相源字段矩阵：明确 `domain.yaml`、`service.yaml`、`ai-product.yaml`、`data-product.yaml`、catalog、GitOps 和 runtime 的字段权威。 2. 契约模板：提供服务、领域、数据产品、AI 产品、Agent 工具、RAG、微调、GitOps 和生产就绪模板。 @@ -3976,7 +3979,9 @@ V2.82 starter kit 还提供以下可执行契约模板： 可执行企业标准不能只证明“字段存在”，还要证明关键控制项确实被 schema、example 和 checker 覆盖。 -V2.6 起，控制项覆盖清单由以下文件维护；V2.7 起，严格 schema 控制项进入同一清单；V2.8 起，扩展策略、发布开关、AI 威胁模型、运行血缘和平台产品指标也进入同一清单；V2.9 起，隐私影响评估、租户隔离、恢复演练、策略测试、GenAI 观测和成本分摊证据也进入同一清单；V2.10 起，访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘和证据新鲜度也进入同一清单；V2.11 起，控制证据映射和审计导出清单也进入同一清单；V2.12 起，审计导出自动化命令也进入同一清单；V2.13 起，控制评估报告也进入同一清单；V2.14 起，架构基线变更记录也进入同一清单；V2.15 起，OSCAL 交换映射也进入同一清单；V2.16 起，审计导出门禁也进入同一清单；V2.17 起，审计导出完整性清单也进入同一清单；V2.18 起，审计导出 provenance statement 也进入同一清单；V2.19 起，审计导出签名策略也进入同一清单；V2.20 起，审计导出签名验签回执也进入同一清单；V2.21 起，POA&M 整改计划也进入同一清单；V2.22 起，企业架构风险登记也进入同一清单；V2.23 起，架构决策记录也进入同一清单；V2.24 起，AI 事件响应 playbook 也进入同一清单；V2.25 起，AI 证据账本也进入同一清单；V2.26 起，微调运行证据也进入同一清单；V2.27 起，仓库变更控制和远端保护漂移整改也进入同一清单；V2.28 起，合规等级、执行控制面和门禁决策也进入同一清单；V2.29 起，外部标准版本锁定和升级门禁也进入同一清单；V2.30 起，版本控制面和基线发布不变量也进入同一清单；V2.31 起，基线发布证据包、晋级决策、冻结复核和版本漂移复核也进入同一清单；V2.32 起，基线兼容性总账、消费者迁移和未迁移风险闭环也进入同一清单；V2.33 起，基线采纳总账、组织采纳状态、逾期整改和例外闭环也进入同一清单；V2.34 起，基线支持矩阵、维护窗口、安全补丁、EOL 和最低可接受基线也进入同一清单；V2.35 起，基线发布列车、候选窗口、冻结窗口、晋级日期、通知节奏、黑窗和紧急补丁也进入同一清单；V2.36 起，资产级基线符合性声明、资产自声明、证据绑定、例外和采纳总账回写也进入同一清单；V2.37 起，基线制品清单、源制品摘要、必需性、签名状态、导出关系和未登记制品阻断也进入同一清单；V2.38 起，基线验证环境锁定、校验命令、runner 镜像、工具版本、策略包、validator 和验签工具也进入同一清单；V2.39 起，基线通知确认总账、通知对象、送达回执、影响确认、异议、例外和冻结前完成状态也进入同一清单；V2.40 起，基线回滚验证记录、上一基线检出、GitOps revision 恢复、审计导出恢复、烟测结果和验证时效也进入同一清单；V2.41 起，基线例外总账、例外来源聚合、风险接受、POA&M、过期阻断和冻结准入也进入同一清单；V2.42 起，基线就绪评分卡、硬门禁、评分维度、证据绑定和最终准入判定也进入同一清单；V2.43 起，基线生命周期状态机、允许迁移、禁止迁移、迁移审批、状态回写和迁移审计证据也进入同一清单；V2.44 起，基线状态对账报告、跨账本状态一致性、状态漂移阻断和审计导出状态回写也进入同一清单；V2.45 起，基线 EOL 退役证书、生产引用清零、迁移关闭、例外清零和新采用阻断也进入同一清单；V2.46 起，基线会审裁决记录、证据核验、投票签署、反对意见、条件动作和最终裁决也进入同一清单；V2.47 起，基线证据追踪图、证据节点依赖、摘要一致性、下游消费和断链阻断也进入同一清单；V2.48 起，基线门禁执行报告、门禁命令、runner、策略包、schema 包、输入摘要、规则结果、退出码和重放结果也进入同一清单；V2.49 起，基线发布事务回执、提交前检查、干净工作树、签名 tag、远端 ref、push 回执、保护规则和发布后验证也进入同一清单；V2.50 起，基线撤销与隔离记录、撤销触发、隔离范围、受影响引用、通知确认、恢复目标、风险接受和审计归档也进入同一清单；V2.51 起，基线准入执行策略、最低基线阻断、撤销/EOL 阻断、资产声明校验和例外到期阻断也进入同一清单；V2.52 起，基线消费锁定文件、不可变摘要锁定、浮动版本阻断、锁文件签署和采纳总账回写也进入同一清单；V2.53 起，基线迁移工作单、逐资产迁移步骤、消费锁更新、GitOps 变更、验收证据和回滚动作也进入同一清单；V2.54 起，基线迁移执行回执、实际命令、执行环境、before/after 摘要、GitOps revision、catalog/lock diff、验收日志和回滚验证也进入同一清单；V2.55 起，本地私有制品边界、禁推资产分类、摘要留存、允许用途、远端排除和审计留存也进入同一清单；V2.56 起，审计导出排除清单、原文白名单、摘要留存、签名 payload 排除和导出后验证也进入同一清单；V2.57 起，私有制品托管交接清单、私有制品库引用、访问控制、留存期限、取回命令、恢复验证和摘要一致性也进入同一清单；V2.58 起，干净环境基线重建回执、远端 checkout、私有制品取回、摘要校验、审计导出重建、门禁重放和禁推资产复核也进入同一清单；V2.59 起，基线证据不可变归档回执、归档对象、WORM/对象锁、legal hold、访问日志、删除保护、留存到期和恢复演练也进入同一清单；V2.60 起，基线长期验签回执、证书链、透明日志、signed entry timestamp、RFC3161 TSA、撤销状态、工具版本和归档引用也进入同一清单；V2.61 起，基线运行时准入回执、admission controller、策略引擎、策略 bundle、镜像 digest、签名/provenance/SBOM、消费锁、撤销/EOL 阻断和拒绝样例也进入同一清单；V2.62 起，基线运行时准入决策总账、requestUID、allow/deny、策略规则和原始日志摘要也进入同一清单；V2.63 起，基线连续控制监测总账、关键控制指标、告警、漂移处置和证据新鲜度也进入同一清单；V2.64 起，基线独立控制保证抽样总账、控制总体、样本、设计有效性、运行有效性和 OSCAL Assessment Results 也进入同一清单；V2.65 起，基线共享责任与继承控制总账、公共控制、继承控制、消费者义务和失效阻断也进入同一清单；V2.66 起，基线数据驻留与跨境处理总账、实际处理区域、传输机制、子处理方、补充措施和区域漂移阻断也进入同一清单；V2.67 起，基线第三方与关键供应商风险总账、供应商分级、合同控制、审计权、保证报告、集中度、退出计划和连续性阻断也进入同一清单；V2.68 起，基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、场景测试、恢复能力、沟通计划和超限升级阻断也进入同一清单： +V2.6 起，控制项覆盖清单由以下文件维护；V2.7 起，严格 schema 控制项进入同一清单；V2.8 起，扩展策略、发布开关、AI 威胁模型、运行血缘和平台产品指标也进入同一清单；V2.9 起，隐私影响评估、租户隔离、恢复演练、策略测试、GenAI 观测和成本分摊证据也进入同一清单；V2.10 起，访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘和证据新鲜度也进入同一清单；V2.11 起，控制证据映射和审计导出清单也进入同一清单；V2.12 起，审计导出自动化命令也进入同一清单；V2.13 起，控制评估报告也进入同一清单；V2.14 起，架构基线变更记录也进入同一清单；V2.15 起，OSCAL 交换映射也进入同一清单；V2.16 起，审计导出门禁也进入同一清单；V2.17 起，审计导出完整性清单也进入同一清单；V2.18 起，审计导出 provenance statement 也进入同一清单；V2.19 起，审计导出签名策略也进入同一清单；V2.20 起，审计导出签名验签回执也进入同一清单；V2.21 起，POA&M 整改计划也进入同一清单；V2.22 起，企业架构风险登记也进入同一清单；V2.23 起，架构决策记录也进入同一清单；V2.24 起，AI 事件响应 playbook 也进入同一清单；V2.25 起，AI 证据账本也进入同一清单；V2.26 起，微调运行证据也进入同一清单；V2.27 起，仓库变更控制和远端保护漂移整改也进入同一清单；V2.28 起，合规等级、执行控制面和门禁决策也进入同一清单；V2.29 起，外部标准版本锁定和升级门禁也进入同一清单；V2.30 起，版本控制面和基线发布不变量也进入同一清单；V2.31 起，基线发布证据包、晋级决策、冻结复核和版本漂移复核也进入同一清单；V2.32 起，基线兼容性总账、消费者迁移和未迁移风险闭环也进入同一清单；V2.33 起，基线采纳总账、组织采纳状态、逾期整改和例外闭环也进入同一清单；V2.34 起，基线支持矩阵、维护窗口、安全补丁、EOL 和最低可接受基线也进入同一清单；V2.35 起，基线发布列车、候选窗口、冻结窗口、晋级日期、通知节奏、黑窗和紧急补丁也进入同一清单；V2.36 起，资产级基线符合性声明、资产自声明、证据绑定、例外和采纳总账回写也进入同一清单；V2.37 起，基线制品清单、源制品摘要、必需性、签名状态、导出关系和未登记制品阻断也进入同一清单；V2.38 起，基线验证环境锁定、校验命令、runner 镜像、工具版本、策略包、validator 和验签工具也进入同一清单；V2.39 起，基线通知确认总账、通知对象、送达回执、影响确认、异议、例外和冻结前完成状态也进入同一清单；V2.40 起，基线回滚验证记录、上一基线检出、GitOps revision 恢复、审计导出恢复、烟测结果和验证时效也进入同一清单；V2.41 起，基线例外总账、例外来源聚合、风险接受、POA&M、过期阻断和冻结准入也进入同一清单；V2.42 起，基线就绪评分卡、硬门禁、评分维度、证据绑定和最终准入判定也进入同一清单；V2.43 起，基线生命周期状态机、允许迁移、禁止迁移、迁移审批、状态回写和迁移审计证据也进入同一清单；V2.44 起，基线状态对账报告、跨账本状态一致性、状态漂移阻断和审计导出状态回写也进入同一清单；V2.45 起，基线 EOL 退役证书、生产引用清零、迁移关闭、例外清零和新采用阻断也进入同一清单；V2.46 起，基线会审裁决记录、证据核验、投票签署、反对意见、条件动作和最终裁决也进入同一清单；V2.47 起，基线证据追踪图、证据节点依赖、摘要一致性、下游消费和断链阻断也进入同一清单；V2.48 起，基线门禁执行报告、门禁命令、runner、策略包、schema 包、输入摘要、规则结果、退出码和重放结果也进入同一清单；V2.49 起，基线发布事务回执、提交前检查、干净工作树、签名 tag、远端 ref、push 回执、保护规则和发布后验证也进入同一清单；V2.50 起，基线撤销与隔离记录、撤销触发、隔离范围、受影响引用、通知确认、恢复目标、风险接受和审计归档也进入同一清单；V2.51 起，基线准入执行策略、最低基线阻断、撤销/EOL 阻断、资产声明校验和例外到期阻断也进入同一清单；V2.52 起，基线消费锁定文件、不可变摘要锁定、浮动版本阻断、锁文件签署和采纳总账回写也进入同一清单；V2.53 起，基线迁移工作单、逐资产迁移步骤、消费锁更新、GitOps 变更、验收证据和回滚动作也进入同一清单；V2.54 起，基线迁移执行回执、实际命令、执行环境、before/after 摘要、GitOps revision、catalog/lock diff、验收日志和回滚验证也进入同一清单；V2.55 起，本地私有制品边界、禁推资产分类、摘要留存、允许用途、远端排除和审计留存也进入同一清单；V2.56 起，审计导出排除清单、原文白名单、摘要留存、签名 payload 排除和导出后验证也进入同一清单；V2.57 起，私有制品托管交接清单、私有制品库引用、访问控制、留存期限、取回命令、恢复验证和摘要一致性也进入同一清单；V2.58 起，干净环境基线重建回执、远端 checkout、私有制品取回、摘要校验、审计导出重建、门禁重放和禁推资产复核也进入同一清单；V2.59 起，基线证据不可变归档回执、归档对象、WORM/对象锁、legal hold、访问日志、删除保护、留存到期和恢复演练也进入同一清单；V2.60 起，基线长期验签回执、证书链、透明日志、signed entry timestamp、RFC3161 TSA、撤销状态、工具版本和归档引用也进入同一清单；V2.61 起，基线运行时准入回执、admission controller、策略引擎、策略 bundle、镜像 digest、签名/provenance/SBOM、消费锁、撤销/EOL 阻断和拒绝样例也进入同一清单；V2.62 起，基线运行时准入决策总账、requestUID、allow/deny、策略规则和原始日志摘要也进入同一清单；V2.63 起，基线连续控制监测总账、关键控制指标、告警、漂移处置和证据新鲜度也进入同一清单；V2.64 起，基线独立控制保证抽样总账、控制总体、样本、设计有效性、运行有效性和 OSCAL Assessment Results 也进入同一清单；V2.65 起，基线共享责任与继承控制总账、公共控制、继承控制、消费者义务和失效阻断也进入同一清单；V2.66 起，基线数据驻留与跨境处理总账、实际处理区域、传输机制、子处理方、补充措施和区域漂移阻断也进入同一清单；V2.67 起，基线第三方与关键供应商风险总账、供应商分级、合同控制、审计权、保证报告、集中度、退出计划和连续性阻断也进入同一清单；V2.68 起，基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、场景测试、恢复能力、沟通计划和超限升级阻断也进入同一清单。 + +V2.69 起，监管与合规义务、记录留存、隐私权利、处理活动、身份权限、资产分级、密码材料、备份恢复、服务可靠性、容量性能、威胁建模、漏洞修复、安全配置、生产变更、事故纠正、数据产品质量、工程质量、人员能力、业务结果、价值流、架构视图、质量属性、架构原则和版本策略控制也必须进入同一清单。到 V2.93，控制项覆盖清单必须能证明 `baseline-version-policy-release-control-ledger.schema.json`、示例和 checker 规则已经覆盖 SemVer 语义、Conventional Commit 分类、发布通道、签名 tag、兼容窗口、消费锁、迁移窗口、冻结规则、紧急补丁、撤销隔离、EOL 阻断和禁推资产排除。 ```text 内部控制项覆盖清单 @@ -7323,9 +7328,9 @@ baselineStateReconciliationReport: sourceCommit: status: match versionPolicyReleaseControlLedger: - ledgerId: bvprc-20260603-mea-v292 - baselineId: mea-v2.92-20260603 - documentVersion: V2.92 + ledgerId: bvprc-20260603-mea-v293 + baselineId: mea-v2.93-20260603 + documentVersion: V2.93 releaseChannel: candidate semverChangeLevel: minor conventionalCommitCoveragePercent: 100 @@ -19563,9 +19568,9 @@ breaking change 是否有迁移窗口；冻结期是否禁止语义变更；紧 ```yaml versionPolicyReleaseControlLedger: - ledgerId: bvprc-20260603-mea-v292 - baselineId: mea-v2.92-20260603 - documentVersion: V2.92 + ledgerId: bvprc-20260603-mea-v293 + baselineId: mea-v2.93-20260603 + documentVersion: V2.93 owner: release-engineering generatedAt: 2026-06-03T21:10:00+08:00 linkedEvidence: