From 734f1d07e6429b3ea7f7e9f673eb16afacc49c42 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: tradecatlabs <288998340+tradecatlabs@users.noreply.github.com> Date: Tue, 2 Jun 2026 23:07:30 +0800 Subject: [PATCH] docs: architecture - add capacity performance cost ledger --- assets/ai-citation/llms-full.txt | 2 +- docs/README.md | 2 +- docs/references/AGENTS.md | 2 +- docs/references/README.md | 4 +- ...modern-enterprise-architecture-template.md | 434 ++++++++++++++++-- metadata/taxonomy.yml | 2 +- 6 files changed, 402 insertions(+), 44 deletions(-) diff --git a/assets/ai-citation/llms-full.txt b/assets/ai-citation/llms-full.txt index c19f234..add3b70 100644 --- a/assets/ai-citation/llms-full.txt +++ b/assets/ai-citation/llms-full.txt @@ -67,7 +67,7 @@ GEOFlow 的关键启发是：GEO 不是关键词堆砌，而是内容工程链 - docs/references/project-architecture-template.md：常见项目结构、架构设计原则、最低门禁和检查清单。 - docs/references/python-project-skeleton.md：Python 应用、服务、脚本工具和库项目的通用骨架。 - docs/references/enterprise-architecture-template.md：中大型工程组织、平台工程和多产品线参考模型。 -- docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md：面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 +- docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md：面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 - docs/references/dataset-first-data-service.md：以 dataset、contract、registry、runtime 为核心的数据服务模板。 - docs/references/code-organization.md：模块化、命名、注释、格式化、文档和工具。 - docs/references/development-experience.md：变量名、文件结构、编码规范、架构原则和常见基础设施经验。 diff --git a/docs/README.md b/docs/README.md index 3f521a8..3a2c022 100644 --- a/docs/README.md +++ b/docs/README.md @@ -62,7 +62,7 @@ - [项目架构模板](./references/project-architecture-template.md) - 常见项目结构、架构设计原则、最低门禁和检查清单。 - [通用 Python 项目骨架](./references/python-project-skeleton.md) - Python 应用、服务、脚本工具和库项目的通用骨架。 - [企业级架构模板](./references/enterprise-architecture-template.md) - 中大型工程组织、平台工程和多产品线参考模型。 -- [现代企业数字化平台架构](./references/modern-enterprise-architecture-template.md) - 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 +- [现代企业数字化平台架构](./references/modern-enterprise-architecture-template.md) - 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 - [Dataset First 数据服务](./references/dataset-first-data-service.md) - 数据服务模板。 - [代码组织](./references/code-organization.md) - 模块化、命名、注释、格式化、文档和工具。 - [开发经验](./references/development-experience.md) - 编码规范、架构原则和常见基础设施经验。 diff --git a/docs/references/AGENTS.md b/docs/references/AGENTS.md index 338b020..2702573 100644 --- a/docs/references/AGENTS.md +++ b/docs/references/AGENTS.md @@ -19,7 +19,7 @@ references/ ├── project-architecture-template.md ├── python-project-skeleton.md ├── enterprise-architecture-template.md -├── modern-enterprise-architecture-template.md # 现代企业数字化平台、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、微服务容器 GitOps、AI 原生能力、供应链安全和联邦治理蓝图 +├── modern-enterprise-architecture-template.md # 现代企业数字化平台、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、微服务容器 GitOps、AI 原生能力、供应链安全和联邦治理蓝图 ├── dataset-first-data-service.md ├── code-organization.md ├── development-experience.md diff --git a/docs/references/README.md b/docs/references/README.md index 2c06e77..2dcdf24 100644 --- a/docs/references/README.md +++ b/docs/references/README.md @@ -14,7 +14,7 @@ | [项目架构模板](project-architecture-template.md) | 常见项目结构、架构设计原则、最低门禁和检查清单。 | | [通用 Python 项目骨架](python-project-skeleton.md) | Python 应用、服务、脚本工具和库项目的通用骨架。 | | [企业级 Monorepo / Multi-repo 架构模板](enterprise-architecture-template.md) | 中大型工程组织、平台工程和多产品线参考模型。 | -| [现代企业数字化平台架构](modern-enterprise-architecture-template.md) | 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 | +| [现代企业数字化平台架构](modern-enterprise-architecture-template.md) | 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 | | [Dataset First 数据服务结构](dataset-first-data-service.md) | 以 dataset、contract、registry、runtime 为核心的数据服务模板。 | | [代码组织](code-organization.md) | 模块化、命名、注释、格式化、文档和工具。 | | [开发经验](development-experience.md) | 变量名、文件结构、编码规范、架构原则和常见基础设施经验。 | @@ -33,7 +33,7 @@ - [项目架构模板](project-architecture-template.md) - 常见项目结构、架构设计原则、最低门禁和检查清单。 - [通用 Python 项目骨架](python-project-skeleton.md) - Python 应用、服务、脚本工具和库项目的通用骨架。 - [企业级 Monorepo / Multi-repo 架构模板](enterprise-architecture-template.md) - 中大型工程组织、平台工程和多产品线参考模型。 -- [现代企业数字化平台架构](modern-enterprise-architecture-template.md) - 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 +- [现代企业数字化平台架构](modern-enterprise-architecture-template.md) - 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线发布证据、基线兼容性总账、基线采纳总账、基线支持矩阵、基线发布列车、基线符合性声明、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档。 - [Dataset First 数据服务结构](dataset-first-data-service.md) - 以 dataset、contract、registry、runtime 为核心的数据服务模板。 - [代码组织](code-organization.md) - 模块化、命名、注释、格式化、文档和工具。 - [开发经验](development-experience.md) - 变量名、文件结构、编码规范、架构原则和常见基础设施经验。 diff --git a/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md b/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md index 1513b20..08e602f 100644 --- a/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md +++ b/docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md @@ -1,10 +1,10 @@ # 现代企业数字化平台架构说明文档 -**文档版本**：V2.77 +**文档版本**：V2.78 **适用对象**：企业管理层、产品负责人、架构师、研发负责人、数据负责人、平台团队、安全合规团队 **适用范围**：中大型企业数字化平台建设、业务系统重构、平台工程建设、数据产品化、组织协同机制设计 **文档定位**：本文件用于说明现代企业数字化平台的总体架构、核心组成、团队职责、治理机制、技术原则和落地路径。 -**专项修订**：V2.77 在 V2.76 基础上新增基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账，把生产服务、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、日志/指标/链路覆盖、用户旅程探测和降级机制统一到 release gate，避免“服务写了 SLO、监控平台有指标、告警系统有规则，但无法证明用户可见可靠性正在被持续运营”的治理断层。 +**专项修订**：V2.78 在 V2.77 基础上新增基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账，把生产服务、关键用户旅程、容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列积压、数据库容量、缓存命中率、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动统一到 release gate，避免“服务有 SLO、Kubernetes 有资源配置、FinOps 有账单，但无法证明容量性能和成本效率正在被持续运营”的治理断层。 --- @@ -53,7 +53,7 @@ | 版本 | 状态 | 说明 | | ---- | ---- | ---- | -| `V2.77` | `Baseline Candidate` | 用作可执行企业标准起点；包含机器可读版本清单、控制项覆盖清单、110 组 starter kit schema/example、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核、仓库变更控制、远端保护漂移整改、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、严格 schema 模式、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、可靠性、数据治理、AI 运行、GitOps 安全、供应链证据链一致性和自动化校验入口 | +| `V2.78` | `Baseline Candidate` | 用作可执行企业标准起点；包含机器可读版本清单、控制项覆盖清单、111 组 starter kit schema/example、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核、仓库变更控制、远端保护漂移整改、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、严格 schema 模式、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、可靠性、性能、容量、成本效率、数据治理、AI 运行、GitOps 安全、供应链证据链一致性和自动化校验入口 | ### 0.3 变更分级 @@ -172,6 +172,8 @@ V2.76 起，企业级基线还必须形成 `baseline-backup-restore-disaster-rec V2.77 起，企业级基线还必须形成 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`。它不是替代服务契约、监控平台、日志平台、Tracing、SRE runbook、事故复盘或连续控制监测总账，而是证明所有 L3/L4 生产服务、关键用户旅程、外部 API、异步处理链路、AI/数据依赖和平台能力都有 owner、SLI/SLO、错误预算、告警规则、on-call、升级路径、runbook、合成探测、指标/日志/链路覆盖、仪表盘、降级策略和错误预算消耗记录；任何关键服务无 SLO、SLI 不可测、错误预算超支未冻结风险变更、关键告警无人接、可观测性缺口、runbook 缺失或合成探测不覆盖用户旅程都必须阻断 baseline/frozen 晋级。 +V2.78 起，企业级基线还必须形成 `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`。它不是替代压测报告、APM、Kubernetes 配额、自动扩缩容配置、FinOps 报表、OpenCost、FOCUS 数据集或成本分摊证据，而是证明所有 L3/L4 生产服务、关键用户旅程、数据/AI 工作负载、队列、数据库、缓存、批处理和平台共享能力都有 owner、容量预测、性能基准、压测结果、资源 requests/limits、弹性伸缩策略、预算、单位经济、成本分摊、异常成本处置和优化行动；任何关键服务无容量模型、压测过期、p95/p99 退化、资源未声明、HPA/VPA/KEDA 缺失、队列积压不可解释、数据库容量不足、预算超支无审批、单位成本不可解释或成本异常未关闭都必须阻断 baseline/frozen 晋级。 + 推荐发布检查： ```bash @@ -233,6 +235,7 @@ git diff --check | 数据驻留与跨境处理 | `baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml` 必须声明数据类别、监管区域、允许区域、实际存储/处理/备份/日志/向量索引/模型供应商区域、传输机制、子处理方、补充保护措施、删除传播和区域漂移证据 | DPIA 通过但实际数据流向未知、日志或备份落到未批准区域、RAG 索引跨区、模型供应商处理位置不明、传输机制或补充措施缺失仍放行 | | 第三方与关键供应商风险 | `baseline-third-party-risk-ledger.yaml` 必须声明供应商分级、服务范围、受影响资产、数据类别、合同控制、DPA/SLA、审计权、保证报告、集中度、退出计划、替代路径、连续性和事件状态 | 关键 SaaS、云、模型供应商、外包方或子处理方未分级、合同和审计权缺失、保证报告过期、集中度超阈值、退出计划不可执行或供应商事故未进入基线阻断 | | 运营韧性与重要业务服务 | `baseline-operational-resilience-ledger.yaml` 必须声明重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、严重但合理场景、场景测试、恢复能力、人工替代、沟通计划、第三方依赖、超限升级和开放韧性缺口 | 只按系统组件写 RTO/RPO，没有业务服务影响容忍；重要业务服务依赖未知；场景测试未覆盖云、数据、AI、供应商和人员失效；超出影响容忍仍可晋级 | +| 容量、性能、弹性伸缩与成本效率 | `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml` 必须声明关键服务、关键用户旅程、容量预测、压测窗口、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列和数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动 | 关键服务无容量模型、压测过期、p95/p99 退化、资源未声明、自动扩缩容缺失、队列积压不可解释、数据库容量不足、预算超支无审批、单位成本不可解释或成本异常未关闭仍晋级 | | 服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性 | `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml` 必须声明生产服务、用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警规则、on-call、runbook、指标/日志/链路覆盖、合成探测、降级策略和 owner | 关键服务无 SLO、SLI 不可测、错误预算超支仍放行风险变更、关键告警无人接、runbook 缺失、合成探测未覆盖用户旅程、日志/指标/链路缺口或仪表盘不可用仍晋级 | | 备份、恢复、灾备与可恢复性验证 | `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml` 必须声明关键资产、数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域/跨账号隔离、RTO/RPO、恢复演练、完整性校验、恢复权限、勒索隔离和 owner | 关键资产无备份、无不可变或离线副本、恢复演练超期、RTO/RPO 失败、备份完整性失败、恢复权限不受控、勒索隔离不可证明或备份与资产分级不一致仍放行 | | 监管与合规义务可追溯 | `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml` 必须声明义务来源、版本、司法辖区、适用范围、控制目标、映射控制项、证据路径、owner、例外、POA&M、监管变更和生效期限 | 控制项无法证明覆盖哪些适用义务、强制义务无 owner、监管变更未进入门禁、客户合同义务未映射、过期整改仍可晋级 | @@ -374,8 +377,9 @@ git diff --check | `V2.75` | 2026-06-02 | Minor | 补齐基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、KMS/HSM、TLS 证书、签名密钥、API token、凭据、轮换、过期、吊销和泄露响应阻断 | | `V2.76` | 2026-06-02 | Minor | 补齐基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、关键数据存储备份、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验和勒索隔离阻断 | | `V2.77` | 2026-06-02 | Minor | 补齐基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、SLI/SLO、错误预算、告警、on-call、runbook、合成探测、日志/指标/链路覆盖和用户旅程可靠性阻断 | +| `V2.78` | 2026-06-02 | Minor | 补齐基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、预算、单位经济和成本异常阻断 | -### 0.8 V2.77 可执行企业标准路线图 +### 0.8 V2.78 可执行企业标准路线图 V2.0 已将 V1.9 的文档化基线转化为第一批可执行资产。V2.1 继续把字段约束、示例一致性和远程 CI 门禁补强为可执行口径。V2.2 把主文档最小验证包中的 API、事件、AI 工具、RAG、微调、GitOps、catalog 和 scorecard 纳入 schema/example 校验。V2.3 继续把发布证据、供应链证明、治理例外、兼容性报告和 GitOps 漂移报告纳入机器可校验基线。V2.4 把当前版本、发布状态、starter kit pair 清单、pair 数量和索引同步要求固化到机器可读版本清单中。V2.5 把可靠性等级、RTO/RPO、数据保留与访问审计、AI 预算与降级、GitOps 运行安全和供应链 source/vulnerability/scorecard 证据提升为 starter kit 强制字段。V2.6 增加控制项覆盖清单，把关键企业控制要求映射到 schema 字段、example 和 checker 规则，避免“文档说有控制、机器无法证明控制存在”。V2.7 启用严格 schema 模式，要求 starter kit 所有对象节点声明 `additionalProperties=false`，并由 checker 阻断未知字段。V2.8 补齐扩展字段策略、Feature Flag / Kill Switch、AI 威胁模型、运行血缘和平台产品指标。V2.9 继续把隐私工程、租户边界、恢复演练、Policy as Code 测试、GenAI 可观测性和 FinOps 成本分摊补成可执行证据。V2.10 把访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘和证据新鲜度纳入控制目录，避免生产安全运营只停留在“有制度、有人看、事后补”的弱证据状态。V2.11 把每个控制项到证据路径、状态、新鲜度和审计导出包的关系纳入总账，避免审计时只能逐段翻文档、不能一键证明控制覆盖。V2.12 增加审计导出自动化命令，把版本、控制目录、证据映射、导出清单、脚本和关键制品哈希生成可交付审计包。V2.13 增加控制评估报告，把证据包进一步闭环到控制结果、发现项、整改、剩余风险和签署状态。V2.14 增加架构基线变更记录，把基线升级的影响分析、审批、验证命令和回滚路径纳入可执行证据。V2.15 增加 OSCAL 交换映射和导出摘要，把内部控制证据映射到 catalog、component-definition、system-security-plan、assessment-results 和 POA&M 视图。V2.16 增加审计导出门禁，把导出包生成、JSON/Markdown/OSCAL 输出和关键不变量校验纳入 `make test`。V2.17 增加审计导出完整性清单，把生成物 SHA-256、源制品哈希和防篡改校验纳入审计包。V2.18 增加审计导出 provenance statement，把生成物 subject、构建定义、源码提交和源证据依赖纳入可追溯证明。V2.19 增加审计导出签名策略，把 provenance payload 摘要、签名方式、验签命令和外部签名交接纳入门禁。V2.20 增加审计导出签名验签回执，把外部签名完成后的 bundle 摘要、证书身份、OIDC issuer、透明日志和验签结果纳入证据链。V2.21 增加 POA&M 整改计划，把控制发现项、责任人、整改行动、里程碑、证据、签署和 OSCAL POA&M 输出纳入闭环。V2.22 增加企业架构风险登记，把风险、控制项、POA&M、缓解行动、残余风险、复审和审计导出风险视图纳入闭环。V2.23 增加架构决策记录，把 ADR 上下文、备选方案、取舍、决策、关联控制项、风险、POA&M、复审和基线变更绑定纳入闭环。V2.24 增加 AI 事件响应 playbook，把幻觉爆发、工具循环、RAG 索引污染、供应商中断、成本异常、检测、遏制、降级、回滚和复盘纳入闭环。V2.25 增加 AI 证据账本，把模型、Prompt、RAG、工具、评估、威胁模型、观测、事件响应、数据使用、审批、留存和复审纳入 AI 产品级证据闭环。V2.26 增加微调运行证据，把训练数据授权、数据准备、实验追踪、评估、模型登记、审批、灰度发布、监控和退役纳入 AI 微调审计闭环。V2.27 增加仓库变更控制，把 CODEOWNERS、受保护分支、PR 审查、必需检查、签名提交、禁止直推、发布 tag 保护、远端保护状态验证、漂移整改、POA&M 和风险登记纳入版本基线保护。V2.28 增加企业执行控制面，把合规等级、门禁决策、证据新鲜度、例外放行、break-glass、季度复核和退出标准变成统一执行协议。V2.29 增加外部标准版本锁定与升级策略，避免把未稳定标准、实验性语义约定或外部规范变更直接带入生产基线。V2.30 增加版本控制面，把基线 ID、发布通道、tag、源 commit、兼容窗口、冻结策略和回滚入口固化为发布不变量。V2.31 增加基线发布证据包，把晋级决策、冻结复核、漂移检查、不可变引用、审计摘要和回滚验证固化为发布证据。V2.32 增加基线兼容性总账，把消费者影响、迁移窗口、弃用截止、例外状态和未迁移风险固化为版本门禁证据。V2.33 增加基线采纳总账，把领域、平台、数据、AI 和生产资产对基线的采用状态、逾期治理和例外整改固化为组织级版本证据。V2.34 增加基线支持矩阵，把旧基线支持状态、维护窗口、安全补丁窗口、EOL 和最低可接受基线固化为版本生命周期门禁。V2.35 增加基线发布列车，把候选窗口、冻结窗口、晋级日期、通知节奏、黑窗和紧急补丁入口固化为版本发布节奏门禁。V2.36 增加资产级基线符合性声明，把资产自声明、证据绑定、例外、复核和采纳总账回写固化为资产级版本证据。V2.37 增加基线制品清单，把源文档、schema、示例、控制项、证据模板、脚本、生成物和外部引用固化为可摘要、可签名、可复现的版本物料清单。V2.38 增加基线验证环境锁定，把校验命令、工具版本、runner 镜像、策略包、schema validator 和验签工具固化为可复现门禁。V2.39 增加基线通知确认总账，把发布列车中的通知计划升级为可审计的送达、确认、异议和例外证据。V2.40 增加基线回滚验证记录，把上一基线检出、GitOps revision 恢复、审计导出恢复和烟测结果升级为独立证据。V2.41 增加基线例外总账，把分散例外、到期、风险接受、POA&M 和冻结阻断收敛为统一审计证据。V2.42 增加基线就绪评分卡，把硬门禁、评分维度、证据摘要和 baseline/frozen 判定统一到最终准入证据。V2.43 增加基线生命周期状态机，把允许迁移、禁止迁移、状态回写、迁移审批和回滚入口统一到状态转换证据。V2.44 增加基线状态对账报告，把状态机、版本控制面、发布证据、支持矩阵、采纳总账和审计导出的状态字段统一对账。V2.45 增加基线 EOL 退役证书，把旧基线生产引用清零、迁移关闭、例外清零、审计归档和新采用阻断固化为退役证据。V2.46 增加基线会审裁决记录，把会审范围、证据核验、投票签署、反对意见、条件动作和最终裁决固化为独立会审证据。V2.47 增加基线证据追踪图，把跨证据依赖、摘要一致性、下游消费和断链阻断固化为可校验证据图。V2.48 增加基线门禁执行报告，把执行命令、策略包、输入摘要、规则结果、退出码和重放证明固化为 release gate 的可审计运行证据。V2.49 增加基线发布事务回执，把提交、签名 tag、远端 ref、push 回执、保护规则和发布后验证固化为版本发布事实。V2.50 增加基线撤销与隔离记录，把坏基线的隔离、撤销、通知、恢复目标、风险接受和审计归档固化为版本事故控制证据。V2.51 增加基线准入执行策略，把最低基线、撤销/EOL、资产声明、例外到期和运行入口阻断固化为统一策略。V2.52 增加基线消费锁定文件，把资产消费端的基线版本、commit、tag 和关键证据摘要固化为不可变锁。V2.53 增加基线迁移工作单，把目标资产迁移到新基线的步骤、依赖、GitOps 变更、消费锁更新、验收证据和回滚动作固化为执行工单。V2.54 增加基线迁移执行回执，把实际命令、actor、before/after 摘要、GitOps revision、catalog/lock diff、验收日志和回滚验证固化为执行事实。V2.55 增加本地私有制品边界，把内部 starter kit、生成 JSON、校验脚本、禁推原因、摘要留存和远端排除固化为受控证据。V2.56 增加审计导出排除清单，把原文白名单、摘要留存项、强制排除项、签名 payload 排除和导出后验证固化为受控证据。V2.57 增加私有制品托管交接清单，把私有制品库引用、访问控制、留存期限、取回命令、恢复验证和摘要一致性固化为受控证据。V2.58 增加干净环境基线重建回执，把远端 checkout、私有制品取回、摘要校验、审计导出重建、门禁重放和禁推资产复核固化为受控证据。V2.59 增加基线证据不可变归档回执，把关键证据的 WORM 留存、legal hold、访问日志、防删除、归档摘要和恢复演练固化为受控证据。V2.60 增加基线长期验签回执，把签名 bundle、证书链、OIDC 身份、透明日志、signed entry timestamp、RFC3161 TSA、撤销状态和验证工具版本固化为长期验签证据。V2.61 增加基线运行时准入回执，把 Kubernetes admission、策略引擎、镜像 digest、签名、provenance、SBOM、消费锁和拒绝样例固化为生产运行入口证据。V2.62 增加基线运行时准入决策总账，把 Kubernetes audit、admission webhook、PolicyReport、OPA decision log、actor、requestUID、allow/deny 和原始日志摘要固化为逐条运行决策证据。V2.63 增加基线连续控制监测总账，把控制项指标、告警、漂移、处置、证据新鲜度和控制运行 SLO 固化为持续监测证据。后续 `V2.x` 迭代应继续补充示例仓库，并把平台、catalog、GitOps、runtime admission、audit logging、continuous control monitoring 和审计系统连接起来。 @@ -407,7 +411,9 @@ V2.76 进一步增加基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账 V2.77 进一步增加基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账，把服务契约、用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、日志/指标/链路覆盖、降级策略和事故反馈统一绑定到基线门禁，避免服务可靠性停留在“有监控、有告警、有 SLO 字段”，却无法证明用户可见可靠性正在被持续运营。 -V2.77 起点包括： +V2.78 进一步增加基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账，把容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列积压、数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动统一绑定到基线门禁，避免性能容量治理停留在“上线前压过一次测、资源配置写过一次、账单月底再看”的弱运行证据状态。 + +V2.78 起点包括： 1. 真相源字段矩阵：明确 `domain.yaml`、`service.yaml`、`ai-product.yaml`、`data-product.yaml`、catalog、GitOps 和 runtime 的字段权威。 2. 契约模板：提供服务、领域、数据产品、AI 产品、Agent 工具、RAG、微调、GitOps 和生产就绪模板。 @@ -417,7 +423,7 @@ V2.77 起点包括： 6. 可靠性分级：补齐 Tier-1 / Tier-2 / Tier-3、RTO、RPO、灾备演练、错误预算和 on-call 升级路径。 7. 迁移与弃用：定义旧系统绞杀迁移、API 版本弃用、数据产品兼容、AI 模型退役和平台能力下线流程。 8. 验证包：提供 `make test`、schema 校验、示例仓库和审计证据清单，证明标准可以落地执行。 -9. Starter Kit：提供 `内部 starter kit` 下的 110 组 schema/example、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、嵌套字段校验、格式校验、可靠性、数据治理、AI 运行、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、仓库变更控制、远端保护漂移整改、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、GitOps 安全、架构决策记录、风险登记、证据链验真字段和示例跨文件一致性检查。 +9. Starter Kit：提供 `内部 starter kit` 下的 111 组 schema/example、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、嵌套字段校验、格式校验、可靠性、性能、容量、成本效率、数据治理、AI 运行、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、仓库变更控制、远端保护漂移整改、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、GitOps 安全、架构决策记录、风险登记、证据链验真字段和示例跨文件一致性检查。 10. 版本清单：提供 `内部版本清单`，让当前版本、发布状态、pair 清单和索引同步进入 CI 校验。 11. 控制项覆盖清单：提供 `内部控制项覆盖清单`，让关键控制项到 schema、example 和 checker 的证据链进入 CI 校验。 12. 严格 schema 模式：starter kit 的对象 schema 必须声明 `additionalProperties=false`，新增字段必须先进入契约、示例和 checker 证据链。 @@ -507,6 +513,7 @@ V2.77 起点包括： 96. 基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账：新增 `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml`，把 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销、泄露响应和 owner 纳入可执行治理证据。 97. 基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账：新增 `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`，把关键系统、数据库、对象存储、配置、队列、向量索引、审计证据、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验和勒索隔离纳入可执行治理证据。 98. 基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账：新增 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`，把生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、指标/日志/链路覆盖、降级策略和可靠性事件反馈纳入可执行治理证据。 +99. 基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账：新增 `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`，把容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列积压、数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动纳入可执行治理证据。 --- @@ -3619,7 +3626,7 @@ runbook: rollback: docs/rollback.md ``` -V2.77 starter kit 还提供以下可执行契约模板： +V2.78 starter kit 还提供以下可执行契约模板： 1. `api-contract.yaml`：API producer、consumer、auth、版本和兼容策略。 2. `event-contract.yaml`：事件 topic、schema、幂等键、投递语义和消费者。 @@ -3720,6 +3727,7 @@ V2.77 starter kit 还提供以下可执行契约模板： 97. `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml`：基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账，覆盖 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、算法强度、托管位置、轮换、过期、吊销、泄露响应和访问边界。 98. `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`：基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账，覆盖关键系统、数据库、对象存储、配置仓库、消息队列、向量索引、审计证据、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限。 99. `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`：基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账，覆盖生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖、仪表盘和降级策略。 +100. `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`：基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账，覆盖关键服务、关键用户旅程、容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列和数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动。 ### 10.10.3 自动化门禁映射 @@ -3756,6 +3764,7 @@ V2.77 starter kit 还提供以下可执行契约模板： | 基线数据驻留与跨境处理 | 数据类别、监管区域、存储/处理/备份/日志/向量索引/模型供应商区域、传输机制、子处理方、补充保护措施和删除传播 | `baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml`、privacy impact assessment、data product contract、AI evidence ledger、RAG contract、subprocessor register、transfer impact assessment | 数据实际区域不明、备份或日志跨区、RAG 索引跨境、模型供应商处理位置未批准、传输机制缺失、补充措施失效仍放行 | | 基线第三方与关键供应商风险 | 供应商分级、服务范围、受影响资产、合同控制、DPA/SLA、审计权、保证报告、数据类别、集中度、退出计划、替代路径、连续性和供应商事件 | `baseline-third-party-risk-ledger.yaml`、supplier register、contract register、DPA/SLA、third-party assurance report、control inheritance ledger、data residency ledger、AI evidence ledger、risk register、POA&M | 关键供应商未批准、合同控制或审计权缺失、保证报告过期、集中度超阈值、退出计划不可执行、供应商事故或开放发现项未阻断 | | 基线运营韧性与重要业务服务 | 重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、严重但合理场景、场景测试、恢复能力、人工替代、沟通计划、第三方依赖和超限升级 | `baseline-operational-resilience-ledger.yaml`、BIA、service catalog、SLO/RTO/RPO、recovery drills、third-party risk ledger、data residency ledger、AI evidence ledger、incident playbook、communications plan、POA&M | 重要业务服务未识别、影响容忍缺失、依赖链不完整、场景测试失败、恢复结果超出容忍、供应商或 AI 依赖未纳入测试、韧性缺口无整改或风险接受 | +| 基线容量、性能与成本效率 | 容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列积压、数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动 | `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`、service.yaml、GitOps、Kubernetes ResourceQuota、HPA/VPA/KEDA、load test report、APM、OpenTelemetry、OpenCost、FOCUS dataset、FinOps budget、cost allocation evidence | 关键服务无容量模型、压测过期、p95/p99 退化、资源未声明、自动扩缩容缺失、队列积压不可解释、数据库容量不足、预算超支无审批、单位成本不可解释或异常成本未关闭 | | 基线服务可靠性与可观测性 | 生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警、on-call、runbook、合成探测、指标/日志/链路覆盖、降级策略和事故反馈 | `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`、service.yaml、catalog、OpenTelemetry collector、Prometheus / Alertmanager、synthetic monitoring、incident postmortem、operational resilience ledger、backup restore ledger | 关键服务无 SLO、SLI 不可测、错误预算超支仍放行风险变更、关键告警无人接、runbook 缺失、合成探测缺失、遥测缺口或降级策略缺失 | | 基线备份、恢复与灾备 | 关键资产、数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域/跨账号隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离、恢复权限和 owner | `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`、backup platform、object lock / WORM、KMS、storage lifecycle policy、replication config、restore drill evidence、operational resilience ledger、asset classification ledger、records retention ledger、incident playbook、POA&M | 关键资产无备份、关键数据存储未覆盖、不可变或离线副本缺失、恢复演练超期、RTO/RPO 演练失败、备份完整性未校验、勒索隔离不可证明、恢复权限不受控或备份与留存/法律保全冲突 | | 基线监管与合规义务可追溯 | 义务来源、法规版本、司法辖区、适用资产、控制目标、控制项、证据路径、owner、例外、POA&M、监管变更和生效期限 | `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml`、control plane、control evidence map、standards baseline、risk register、POA&M、legal register、contract register、audit evidence index | 强制义务未映射控制、控制项无适用义务来源、义务证据缺失、owner 缺失、监管变更未跟踪、整改超期仍放行 | @@ -3908,6 +3917,7 @@ V2.6 起，控制项覆盖清单由以下文件维护；V2.7 起，严格 schema | 文档说生产租户必须有隔离和配额，机器是否能证明 | 控制项要求 `tenant-boundary.schema.json` 和示例包含 ResourceQuota、NetworkPolicy 默认拒绝和准入策略 | | 文档说 RTO/RPO 必须被演练证明，机器是否能证明 | 控制项要求 `recovery-drill-evidence.schema.json` 和示例包含目标、实际恢复结果、备份、恢复日志和复盘 | | 文档说关键系统和数据必须真实可恢复，机器是否能证明 | 控制项要求 `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.schema.json` 和示例包含关键资产、数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离、恢复权限和 owner | +| 文档说容量、性能和成本效率必须持续受控，机器是否能证明 | 控制项要求 `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.schema.json` 和示例包含容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列积压、数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动 | | 文档说生产服务可靠性必须由 SLO、错误预算和可观测性证明，机器是否能证明 | 控制项要求 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.schema.json` 和示例包含生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、日志/指标/链路覆盖、仪表盘、降级策略和事故反馈 | | 文档说策略准入必须可测试，机器是否能证明 | 控制项要求 `policy-test-report.schema.json` 和示例包含策略引擎、测试数、失败数和执行命令 | | 文档说 GenAI 必须可观测，机器是否能证明 | 控制项要求 `genai-observability-contract.schema.json` 和示例包含 Token、成本、工具调用、RAG span 和日志脱敏 | @@ -4254,6 +4264,7 @@ versionGovernance: localArtifactBoundary: governance/evidence/baselines/baseline-local-artifact-boundary.yaml auditExportExclusionManifest: governance/evidence/audit-export/audit-export-exclusion-manifest.yaml privateArtifactEscrowManifest: governance/evidence/baselines/private-artifact-escrow-manifest.yaml + capacityPerformanceCostEfficiencyLedger: governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger: governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml backupRestoreDisasterRecoveryLedger: governance/evidence/baselines/baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml cryptographicSecretsKeyCertificateLedger: governance/evidence/baselines/baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml @@ -4345,6 +4356,7 @@ baselineReleaseEvidence: dataResidencyTransferLedgerDigest: sha256: thirdPartyRiskLedgerDigest: sha256: operationalResilienceLedgerDigest: sha256: + capacityPerformanceCostEfficiencyLedgerDigest: sha256: serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedgerDigest: sha256: regulatoryObligationLedgerDigest: sha256: backupRestoreDisasterRecoveryLedgerDigest: sha256: @@ -4459,6 +4471,17 @@ baselineReleaseEvidence: scenarioResultsWithinImpactTolerance: true noOpenCriticalResilienceGap: true toleranceBreachesEscalated: true + capacityPerformanceCostEfficiencyLedgerPresent: true + capacityPerformanceCostEfficiencyDigestMatchesRelease: true + criticalServicesHaveCapacityForecasts: true + loadTestsFreshForCriticalServices: true + performanceBaselinesWithinThreshold: true + resourceRequestsAndLimitsDeclared: true + autoscalingPoliciesDeclared: true + queueAndDatabaseCapacityWithinPolicy: true + budgetsWithinApprovedThreshold: true + unitEconomicsMeasured: true + anomalousCostsClosedOrAccepted: true serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedgerPresent: true serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityDigestMatchesRelease: true criticalServicesHaveSlos: true @@ -4574,6 +4597,7 @@ baselineReleaseEvidence: - governance/evidence/baselines/baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml - governance/evidence/baselines/baseline-third-party-risk-ledger.yaml - governance/evidence/baselines/baseline-operational-resilience-ledger.yaml + - governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml - governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml - governance/evidence/baselines/baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml - governance/evidence/baselines/baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml @@ -4631,7 +4655,7 @@ baselineReleaseEvidence: | 晋级路径 | 必须证明 | 阻断条件 | | -------- | -------- | -------- | | `draft -> candidate` | 版本号、变更摘要、影响面、索引同步和基础门禁通过 | 文档版本和索引不一致 | -| `candidate -> baseline` | `baseline-lifecycle-state-machine.yaml`、`baseline-state-reconciliation-report.yaml`、`baseline-evidence-trace-graph.yaml`、`baseline-gate-execution-report.yaml`、`baseline-publish-transaction.yaml`、`baseline-release-evidence.yaml`、`baseline-enforcement-policy.yaml`、`baseline-runtime-admission-receipt.yaml`、`baseline-runtime-admission-decision-ledger.yaml`、`baseline-continuous-control-monitoring-ledger.yaml`、`baseline-operational-resilience-ledger.yaml`、`baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`、`baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`、`baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml`、`baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml`、`baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml`、`baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml`、`baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml`、`baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml`、`baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml`、`baseline-consumption-lock.yaml`、`baseline-migration-work-order.yaml`、`baseline-migration-execution-receipt.yaml`、基线就绪评分卡、基线会审裁决记录、版本控制面、验证环境锁、审计导出、控制覆盖、远端 ref、push 回执和 tag 验签通过 | 状态机未允许迁移、状态对账失败、证据追踪图断链、门禁执行报告失败或不可重放、发布事务缺失、准入策略未执行、运行时 admission 未启用、准入决策总账缺失、连续控制监测缺失或关键漂移未关闭、运营韧性总账缺失、重要业务服务未识别、影响容忍缺失、场景测试失败或超出影响容忍、服务可靠性总账缺失、关键服务无 SLO、SLI 不可测、错误预算超支未冻结风险变更、关键告警无人接、on-call 缺失、runbook 缺失、合成探测未覆盖用户旅程、日志/指标/链路覆盖缺口、降级策略缺失、备份恢复总账缺失、关键数据存储无备份、不可变或离线副本缺失、恢复演练超期、RTO/RPO 演练失败、备份完整性未校验、勒索隔离不可证明、恢复权限不受控、监管义务总账缺失、强制义务未映射控制、强制义务缺证据、义务 owner 缺失、监管变更超期、义务 POA&M 超期、密码材料总账缺失、未知密钥或秘密未入账、明文存放、弱算法、证书过期、轮换超期、吊销路径缺失、泄露未关闭、签名密钥托管不清、资产分级总账缺失、资产无 owner、数据分类未知、CIA 影响缺失、关键资产低估、L3/L4 与 conformance profile 不一致、AI 风险或互联网暴露未标记、分级复核过期、身份权限总账缺失、生产身份未入账、特权访问无 MFA 或审批、工作负载身份漂移、离职账号仍有效、孤儿账号或过期权限未关闭、处理活动总账缺失、个人数据处理活动未入账、处理活动无 owner、个人数据类别未知、RoPA 与运行资产不一致、隐私权利与同意总账缺失、处理目的无合法基础、同意撤回未传播、权利请求逾期、自动化决策复核缺失、记录留存总账缺失、记录类别无留存排期、legal hold 下允许删除、删除传播缺回执、过期记录未处置、超期留存无目的、拒绝样例不生效、消费锁缺失或浮动引用、迁移工单缺失或无验收证据、迁移执行回执缺失或摘要不一致、远端 ref 不匹配、push 失败、缺少证据包、就绪评分卡未通过、会审裁决缺失或未签署、验证环境未锁定、tag 漂移、控制覆盖不一致 | +| `candidate -> baseline` | `baseline-lifecycle-state-machine.yaml`、`baseline-state-reconciliation-report.yaml`、`baseline-evidence-trace-graph.yaml`、`baseline-gate-execution-report.yaml`、`baseline-publish-transaction.yaml`、`baseline-release-evidence.yaml`、`baseline-enforcement-policy.yaml`、`baseline-runtime-admission-receipt.yaml`、`baseline-runtime-admission-decision-ledger.yaml`、`baseline-continuous-control-monitoring-ledger.yaml`、`baseline-operational-resilience-ledger.yaml`、`baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`、`baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`、`baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`、`baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml`、`baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml`、`baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml`、`baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml`、`baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml`、`baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml`、`baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml`、`baseline-consumption-lock.yaml`、`baseline-migration-work-order.yaml`、`baseline-migration-execution-receipt.yaml`、基线就绪评分卡、基线会审裁决记录、版本控制面、验证环境锁、审计导出、控制覆盖、远端 ref、push 回执和 tag 验签通过 | 状态机未允许迁移、状态对账失败、证据追踪图断链、门禁执行报告失败或不可重放、发布事务缺失、准入策略未执行、运行时 admission 未启用、准入决策总账缺失、连续控制监测缺失或关键漂移未关闭、运营韧性总账缺失、重要业务服务未识别、影响容忍缺失、场景测试失败或超出影响容忍、容量性能成本总账缺失、关键服务无容量模型、压测过期、p95/p99 退化、资源未声明、自动扩缩容缺失、预算超支无审批、单位成本不可解释、异常成本未关闭、服务可靠性总账缺失、关键服务无 SLO、SLI 不可测、错误预算超支未冻结风险变更、关键告警无人接、on-call 缺失、runbook 缺失、合成探测未覆盖用户旅程、日志/指标/链路覆盖缺口、降级策略缺失、备份恢复总账缺失、关键数据存储无备份、不可变或离线副本缺失、恢复演练超期、RTO/RPO 演练失败、备份完整性未校验、勒索隔离不可证明、恢复权限不受控、监管义务总账缺失、强制义务未映射控制、强制义务缺证据、义务 owner 缺失、监管变更超期、义务 POA&M 超期、密码材料总账缺失、未知密钥或秘密未入账、明文存放、弱算法、证书过期、轮换超期、吊销路径缺失、泄露未关闭、签名密钥托管不清、资产分级总账缺失、资产无 owner、数据分类未知、CIA 影响缺失、关键资产低估、L3/L4 与 conformance profile 不一致、AI 风险或互联网暴露未标记、分级复核过期、身份权限总账缺失、生产身份未入账、特权访问无 MFA 或审批、工作负载身份漂移、离职账号仍有效、孤儿账号或过期权限未关闭、处理活动总账缺失、个人数据处理活动未入账、处理活动无 owner、个人数据类别未知、RoPA 与运行资产不一致、隐私权利与同意总账缺失、处理目的无合法基础、同意撤回未传播、权利请求逾期、自动化决策复核缺失、记录留存总账缺失、记录类别无留存排期、legal hold 下允许删除、删除传播缺回执、过期记录未处置、超期留存无目的、拒绝样例不生效、消费锁缺失或浮动引用、迁移工单缺失或无验收证据、迁移执行回执缺失或摘要不一致、远端 ref 不匹配、push 失败、缺少证据包、就绪评分卡未通过、会审裁决缺失或未签署、验证环境未锁定、tag 漂移、控制覆盖不一致 | | `baseline -> frozen` | 状态机允许迁移、冻结复核、开放关键发现为 0、就绪评分达到 frozen 阈值、会审裁决同意冻结、例外总账无过期阻断、独立回滚验证和审计导出摘要一致 | 状态机禁止迁移、仍有 critical/high 风险、就绪评分不足、会审反对意见未关闭、证据过期、例外过期、阻断例外未关闭、回滚未验证 | | `baseline -> emergency-patch` | 事故或安全编号、补丁范围、最小影响分析、补齐证据期限和复盘 owner | 无事故编号、补丁长期化、事后未补 ADR 或复盘 | | `baseline/frozen -> quarantined` | `baseline-revocation-record.yaml`、撤销触发、隔离范围、受影响引用、通知确认、恢复目标和风险接受 | 无撤销记录、签名或证据污染未隔离、通知对象未知、恢复目标未验证 | @@ -5256,6 +5280,7 @@ baselineArtifactInventory: dataResidencyTransferLedger: governance/evidence/baselines/baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml thirdPartyRiskLedger: governance/evidence/baselines/baseline-third-party-risk-ledger.yaml operationalResilienceLedger: governance/evidence/baselines/baseline-operational-resilience-ledger.yaml + capacityPerformanceCostEfficiencyLedger: governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger: governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml regulatoryObligationLedger: governance/evidence/baselines/baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml backupRestoreDisasterRecoveryLedger: governance/evidence/baselines/baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml @@ -5386,6 +5411,14 @@ baselineArtifactInventory: signed: true exportedTo: - build/modern-enterprise-architecture-audit/audit-export.json + - path: governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml + type: evidence-template + required: true + owner: sre-finops-platform-team + digest: sha256: + signed: true + exportedTo: + - build/modern-enterprise-architecture-audit/audit-export.json - path: governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml type: evidence-template required: true @@ -5614,15 +5647,16 @@ baselineArtifactInventory: 17. 基线数据驻留与跨境处理总账属于必需证据模板；缺失时不能证明数据实际处理位置、跨境传输机制、子处理方和补充保护措施符合基线，基线不得晋级或冻结。 18. 基线第三方与关键供应商风险总账属于必需证据模板；缺失时不能证明关键供应商合同、审计权、保证报告、集中度、退出计划和连续性符合基线，基线不得晋级或冻结。 19. 基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账属于必需证据模板；缺失时不能证明重要业务服务、影响容忍、BIA、依赖映射、场景测试和超限升级符合基线，基线不得晋级或冻结。 -20. 基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账属于必需证据模板；缺失时不能证明关键服务、用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖和降级策略符合基线，基线不得晋级或冻结。 -21. 基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账属于必需证据模板；缺失时不能证明关键系统、关键数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验和勒索隔离符合基线，基线不得晋级或冻结。 -22. 基线监管与合规义务可追溯总账属于必需证据模板；缺失时不能证明适用义务、控制目标、证据路径、owner、监管变更和 POA&M 符合基线，基线不得晋级或冻结。 -23. 基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账属于必需证据模板；缺失时不能证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销、泄露响应和访问边界符合基线，基线不得晋级或冻结。 -24. 基线资产关键性、数据分类与风险分级总账属于必需证据模板；缺失时不能证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和复核状态符合基线，基线不得晋级或冻结。 -25. 基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账属于必需证据模板；缺失时不能证明人类身份、服务账号、工作负载身份、特权访问、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、孤儿账号和过期权限符合基线，基线不得晋级或冻结。 -26. 基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账属于必需证据模板；缺失时不能证明处理活动、个人数据类别、主体类别、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA 和合法基础覆盖完整，基线不得晋级或冻结。 -27. 基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账属于必需证据模板；缺失时不能证明处理目的、合法基础、同意撤回传播、主体权利请求 SLA、自动化决策复核和第三方下游处理限制符合基线，基线不得晋级或冻结。 -28. 基线记录留存、法律保全与可防御删除总账属于必需证据模板；缺失时不能证明记录类别、留存排期、legal hold、删除资格、删除传播和可防御删除回执符合基线，基线不得晋级或冻结。 +20. 基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账属于必需证据模板；缺失时不能证明容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动符合基线，基线不得晋级或冻结。 +21. 基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账属于必需证据模板；缺失时不能证明关键服务、用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖和降级策略符合基线，基线不得晋级或冻结。 +22. 基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账属于必需证据模板；缺失时不能证明关键系统、关键数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验和勒索隔离符合基线，基线不得晋级或冻结。 +23. 基线监管与合规义务可追溯总账属于必需证据模板；缺失时不能证明适用义务、控制目标、证据路径、owner、监管变更和 POA&M 符合基线，基线不得晋级或冻结。 +24. 基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账属于必需证据模板；缺失时不能证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销、泄露响应和访问边界符合基线，基线不得晋级或冻结。 +25. 基线资产关键性、数据分类与风险分级总账属于必需证据模板；缺失时不能证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和复核状态符合基线，基线不得晋级或冻结。 +26. 基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账属于必需证据模板；缺失时不能证明人类身份、服务账号、工作负载身份、特权访问、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、孤儿账号和过期权限符合基线，基线不得晋级或冻结。 +27. 基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账属于必需证据模板；缺失时不能证明处理活动、个人数据类别、主体类别、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA 和合法基础覆盖完整，基线不得晋级或冻结。 +28. 基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账属于必需证据模板；缺失时不能证明处理目的、合法基础、同意撤回传播、主体权利请求 SLA、自动化决策复核和第三方下游处理限制符合基线，基线不得晋级或冻结。 +29. 基线记录留存、法律保全与可防御删除总账属于必需证据模板；缺失时不能证明记录类别、留存排期、legal hold、删除资格、删除传播和可防御删除回执符合基线，基线不得晋级或冻结。 可执行验收标准： @@ -6805,7 +6839,7 @@ baselineStateReconciliationReport: baselineId: mea-v2.53-20260602 documentVersion: V2.53 result: pass - rulesExecuted: 36 + rulesExecuted: 37 blockingFailures: 0 replayResult: pass decisionMatchesExecution: true @@ -7216,6 +7250,21 @@ baselineStateReconciliationReport: overdueResiliencePoam: 0 boardOrRiskOwnerSignoff: true status: match + capacityPerformanceCostEfficiencyLedger: + ledgerId: bcpce-20260602-mea-v278 + criticalServicesCovered: 64 + criticalServicesWithCapacityForecasts: 64 + freshLoadTests: 64 + performanceBaselineBreaches: 0 + 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baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger + relation: records-capacity-performance-cost-efficiency-digest + digestReferenceMatches: true + blocking: true - from: baseline-release-evidence to: baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger relation: records-service-reliability-slo-error-budget-observability-digest @@ -8653,6 +8726,11 @@ baselineEvidenceTraceGraph: relation: reviews-operational-resilience digestReferenceMatches: true blocking: true + - from: baseline-review-board-decision + to: baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger + relation: reviews-capacity-performance-cost-efficiency + digestReferenceMatches: true + blocking: true - from: baseline-review-board-decision to: baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger relation: reviews-service-reliability-slo-error-budget-observability @@ -8818,6 +8896,11 @@ baselineEvidenceTraceGraph: relation: reconciles-operational-resilience-state digestReferenceMatches: true blocking: true + - from: baseline-state-reconciliation-report + to: baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger + relation: reconciles-capacity-performance-cost-efficiency-state + digestReferenceMatches: true + blocking: true - from: baseline-state-reconciliation-report to: baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger relation: reconciles-service-reliability-slo-error-budget-observability-state @@ -8938,6 +9021,11 @@ baselineEvidenceTraceGraph: relation: exports-operational-resilience-summary digestReferenceMatches: true blocking: true + - from: audit-export-manifest + to: baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger + relation: exports-capacity-performance-cost-efficiency-summary + digestReferenceMatches: true + blocking: true - from: audit-export-manifest to: baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger relation: exports-service-reliability-slo-error-budget-observability-summary @@ -9083,6 +9171,11 @@ baselineEvidenceTraceGraph: relation: archives-operational-resilience-evidence digestReferenceMatches: true blocking: true + - from: baseline-evidence-archive-receipt + to: baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger + relation: archives-capacity-performance-cost-efficiency-evidence + digestReferenceMatches: true + blocking: true - from: baseline-evidence-archive-receipt to: baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger relation: archives-service-reliability-slo-error-budget-observability-evidence @@ -9157,6 +9250,7 @@ baselineEvidenceTraceGraph: - baseline-data-residency-transfer-ledger - baseline-third-party-risk-ledger - baseline-operational-resilience-ledger + - baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger - baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger - baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger - baseline-regulatory-obligation-ledger @@ -9197,6 +9291,7 @@ baselineEvidenceTraceGraph: - baseline-data-residency-transfer-ledger - baseline-third-party-risk-ledger - baseline-operational-resilience-ledger + - baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger - baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger - baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger - baseline-regulatory-obligation-ledger @@ -9331,6 +9426,16 @@ baselineEvidenceTraceGraph: operationalResilienceImpactTolerancesApproved: true operationalResilienceScenariosWithinTolerance: true operationalResilienceNoOpenCriticalGap: true + capacityPerformanceCostEfficiencyLedgerPresent: true + capacityPerformanceCostEfficiencyDigestMatchesRelease: true + capacityPerformanceCriticalServicesCovered: true + capacityPerformanceLoadTestsFresh: true + capacityPerformanceBaselinesWithinThreshold: true + capacityPerformanceResourcesDeclared: true + capacityPerformanceAutoscalingDeclared: true + capacityPerformanceBudgetsWithinThreshold: true + capacityPerformanceUnitEconomicsMeasured: true + capacityPerformanceNoOpenAnomalousCost: true serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedgerPresent: true serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityDigestMatchesRelease: true serviceReliabilityCriticalServicesCovered: true @@ -9448,16 +9553,17 @@ baselineEvidenceTraceGraph: 18. `baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明数据驻留、跨境传输、子处理方和模型供应商处理位置具备可复核边界。 19. `baseline-third-party-risk-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明关键供应商的合同控制、审计权、保证报告、退出计划、集中度和连续性具备可复核边界。 20. `baseline-operational-resilience-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、场景测试、恢复能力和超限升级具备可复核边界。 -21. `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖和降级策略已经入账。 -22. `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明关键系统、关键数据存储、不可变/离线副本、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限已经入账。 -23. `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明适用监管义务、客户合同义务、标准要求和内部政策要求已经映射到控制、证据、owner、例外和整改。 -24. `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销和泄露响应已经入账。 -25. `baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和分级复核已经入账。 -26. `baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明人类身份、服务账号、工作负载身份、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、孤儿账号、过期权限和运行时身份绑定已经入账。 -27. `baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明所有个人数据处理活动、数据主体类别、个人数据类别、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA、合法基础和发现覆盖已经入账。 -28. `baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明处理目的合法基础、同意撤回传播、权利请求 SLA、自动化决策复核和第三方下游传播已经闭合。 -29. `baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明记录留存排期、legal hold、删除资格、删除传播和可防御删除回执已经闭合。 -30. 条件放行只能降低非阻断节点的处理优先级，不能绕过断链、摘要不一致或必需节点缺失。 +21. `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、弹性伸缩、预算、单位经济、异常成本和优化行动已经入账。 +22. `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖和降级策略已经入账。 +23. `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明关键系统、关键数据存储、不可变/离线副本、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限已经入账。 +24. `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明适用监管义务、客户合同义务、标准要求和内部政策要求已经映射到控制、证据、owner、例外和整改。 +25. `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销和泄露响应已经入账。 +26. `baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和分级复核已经入账。 +27. `baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明人类身份、服务账号、工作负载身份、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、孤儿账号、过期权限和运行时身份绑定已经入账。 +28. `baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明所有个人数据处理活动、数据主体类别、个人数据类别、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA、合法基础和发现覆盖已经入账。 +29. `baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明处理目的合法基础、同意撤回传播、权利请求 SLA、自动化决策复核和第三方下游传播已经闭合。 +30. `baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml` 必须被发布证据、门禁执行报告、状态对账、会审裁决、审计导出和证据归档同时消费；否则不能证明记录留存排期、legal hold、删除资格、删除传播和可防御删除回执已经闭合。 +31. 条件放行只能降低非阻断节点的处理优先级，不能绕过断链、摘要不一致或必需节点缺失。 可执行验收标准： @@ -9482,15 +9588,16 @@ baselineEvidenceTraceGraph: 19. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml` 作为证据节点，证明数据驻留要求、实际处理区域、跨境传输机制、子处理方、补充保护措施和删除传播已经闭合。 20. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-third-party-risk-ledger.yaml` 作为证据节点，证明关键供应商分级、合同控制、审计权、保证报告、退出计划、集中度、替代路径和供应商事件状态已经闭合。 21. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-operational-resilience-ledger.yaml` 作为证据节点，证明重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、严重但合理场景测试、恢复结果、沟通计划和超限升级已经闭合。 -22. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml` 作为证据节点，证明生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖、仪表盘和降级策略已经闭合。 -23. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml` 作为证据节点，证明关键系统、关键数据存储、备份策略、不可变/离线副本、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限已经闭合。 -24. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml` 作为证据节点，证明强制义务、适用范围、控制目标、控制项、证据路径、owner、监管变更和 POA&M 已经闭合。 -25. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml` 作为证据节点，证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销、泄露响应和访问边界已经闭合。 -26. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml` 作为证据节点，证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和分级复核已经闭合。 -27. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml` 作为证据节点，证明人类身份、服务账号、工作负载身份、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、最小权限、孤儿账号、过期权限和运行时身份绑定已经闭合。 -28. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml` 作为证据节点，证明处理活动、数据主体类别、个人数据类别、控制者/处理者角色、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA、合法基础、AI/数据产品用途和发现覆盖已经闭合。 -29. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml` 作为证据节点，证明处理目的、合法基础、同意偏好、撤回传播、主体权利请求、自动化决策复核、下游处理限制和第三方传播已经闭合。 -30. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml` 作为证据节点，证明记录类别、留存排期、义务来源、legal hold、删除资格、删除传播、保全解除和可防御删除回执已经闭合。 +22. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml` 作为证据节点，证明容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动已经闭合。 +23. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml` 作为证据节点，证明生产服务、关键用户旅程、SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、遥测覆盖、仪表盘和降级策略已经闭合。 +24. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml` 作为证据节点，证明关键系统、关键数据存储、备份策略、不可变/离线副本、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限已经闭合。 +25. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml` 作为证据节点，证明强制义务、适用范围、控制目标、控制项、证据路径、owner、监管变更和 POA&M 已经闭合。 +26. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-cryptographic-secrets-key-certificate-ledger.yaml` 作为证据节点，证明 KMS/HSM key、TLS 证书、签名密钥、API token、数据库凭据、webhook secret、工作负载密钥、轮换、过期、吊销、泄露响应和访问边界已经闭合。 +27. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-asset-criticality-classification-ledger.yaml` 作为证据节点，证明资产 owner、业务关键性、SLO Tier、L3/L4、CIA 影响、数据敏感度、AI 风险、互联网暴露和分级复核已经闭合。 +28. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-identity-entitlement-access-ledger.yaml` 作为证据节点，证明人类身份、服务账号、工作负载身份、JML、MFA、PAM/JIT、break-glass、最小权限、孤儿账号、过期权限和运行时身份绑定已经闭合。 +29. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-processing-activity-inventory-ledger.yaml` 作为证据节点，证明处理活动、数据主体类别、个人数据类别、控制者/处理者角色、接收方、跨境传输、保留映射、DPIA、合法基础、AI/数据产品用途和发现覆盖已经闭合。 +30. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-privacy-rights-consent-ledger.yaml` 作为证据节点，证明处理目的、合法基础、同意偏好、撤回传播、主体权利请求、自动化决策复核、下游处理限制和第三方传播已经闭合。 +31. 任意 baseline 或 frozen 晋级都必须把 `baseline-records-retention-legal-hold-ledger.yaml` 作为证据节点，证明记录类别、留存排期、义务来源、legal hold、删除资格、删除传播、保全解除和可防御删除回执已经闭合。 ### 10.10.26 基线门禁执行报告 @@ -9578,6 +9685,9 @@ baselineGateExecutionReport: operationalResilienceLedger: path: governance/evidence/baselines/baseline-operational-resilience-ledger.yaml digest: sha256: + capacityPerformanceCostEfficiencyLedger: + path: governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml + digest: sha256: serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger: path: governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml digest: sha256: @@ -9927,6 +10037,19 @@ baselineGateExecutionReport: result: pass blocking: true - id: BGE-029 + title: critical services have capacity forecasts, fresh load tests, autoscaling, and cost controls + source: governance/policies/baseline-gates/capacity-performance-cost-efficiency.rego + inputRefs: + - capacityPerformanceCostEfficiencyLedger + - serviceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger + - operationalResilienceLedger + - costAllocationEvidence + - evidenceTraceGraph + - stateReconciliation + - releaseEvidence + result: pass + blocking: true + - id: BGE-030 title: critical services have measurable SLOs, error budgets, alerts, and observability source: governance/policies/baseline-gates/service-reliability-slo-error-budget-observability.rego inputRefs: @@ -15280,6 +15403,228 @@ baselineServiceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger: 4. 任意 critical 告警都能证明有人接、能升级、有 runbook、能追到服务 owner 和用户影响。 5. 任意审计导出都能证明无关键服务缺 SLO、无不可测 SLI、无开放错误预算超支、无无人值守 critical 告警、无 runbook 缺口、无合成探测缺口和无指标/日志/链路覆盖缺口。 +### 10.10.56 基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账 + +`baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml` 是企业级基线的容量、性能和成本效率运行证据。 +它不替代压测报告、APM、Kubernetes requests/limits、ResourceQuota、HPA/VPA/KEDA、FinOps 报表、 +OpenCost、FOCUS 数据集或成本分摊证据；这些系统分别管理测试结果、运行信号、调度边界、弹性动作和成本事实。 +该总账回答的是：“哪些关键服务、数据/AI 工作负载和平台共享能力有容量模型；性能基准是否仍在阈值内； +资源声明和弹性伸缩是否覆盖峰值；预算、单位经济、成本分摊和异常成本是否已经闭环”。它对齐 FinOps Framework +的成本优化和单位经济实践、FOCUS 的成本数据标准化、OpenCost 的 Kubernetes 成本分摊，以及 Kubernetes +资源 requests/limits、ResourceQuota 和 HPA/VPA/KEDA 的运行边界：容量、性能和成本不是上线后月底补看的报表， +而是发布前必须可证明的架构属性。 + +```yaml +baselineCapacityPerformanceCostEfficiencyLedger: + ledgerId: bcpce-20260602-mea-v278 + baselineId: mea-v2.78-20260602 + documentVersion: V2.78 + owner: sre-finops-platform-team + generatedAt: 2026-06-02T23:59:00+08:00 + linkedEvidence: + serviceReliabilityLedger: governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml + operationalResilienceLedger: governance/evidence/baselines/baseline-operational-resilience-ledger.yaml + costAllocationEvidence: governance/evidence/cost/cost-allocation-period.yaml + loadTestReports: governance/evidence/performance/ + gitOpsManifests: infra/gitops/ + hpaPolicies: infra/kubernetes/base/services/*/hpa.yaml + resourceQuotas: infra/kubernetes/policies/resource-quota.yaml + opencost: platform/finops/opencost/ + focusDataset: platform/finops/focus/ + apmDashboards: platform/observability/dashboards/ + poam: governance/evidence/poam/poam-record.yaml + policy: + defaultForUnknownCriticalWorkload: block + requireOwner: true + requireCapacityForecastForTier: + - tier-1 + - tier-2 + requireFreshLoadTestDays: 90 + requirePerformanceBaseline: true + requireRequestsLimitsForProduction: true + requireAutoscalingForElasticWorkloads: true + requireQueueBacklogPolicy: true + requireDatabaseCapacityPolicy: true + requireBudgetOwner: true + requireUnitEconomicsForRevenueOrAiWorkload: true + blockOnUnapprovedBudgetBreach: true + blockOnOpenAnomalousCost: true + workloads: + - workloadId: customer-profile-service + owner: customer-platform-team + catalogRef: catalog/components/customer-profile-service.yaml + sourceRoot: domains/customer/services/customer-profile-service + businessCriticality: high + sloTier: tier-1 + conformanceLevel: L4 + capacity: + forecastWindow: 90d + peakRpsForecast: 12000 + peakRpsTested: 15000 + headroomPercent: 25 + capacityModelRef: governance/evidence/performance/customer-profile-capacity-model.yaml + performance: + baselineRef: governance/evidence/performance/customer-profile-loadtest-20260601.yaml + testedAt: 2026-06-01T01:00:00+08:00 + p95LatencyMsTarget: 300 + p95LatencyMsObserved: 238 + p99LatencyMsTarget: 900 + p99LatencyMsObserved: 640 + errorRateTargetPercent: 0.1 + errorRateObservedPercent: 0.03 + runtimeResources: + requests: + cpu: "500m" + memory: "768Mi" + limits: + cpu: "2" + memory: "2Gi" + hpa: + enabled: true + minReplicas: 6 + maxReplicas: 80 + targetCpuUtilizationPercent: 65 + pdb: + minAvailable: "80%" + resourceQuotaRef: infra/kubernetes/policies/customer-prod-quota.yaml + cost: + budgetMonthlyUsd: 12000 + forecastMonthlyUsd: 10400 + unitCostMetric: usd_per_1000_successful_requests + unitCostObserved: 0.018 + allocationCoveragePercent: 100 + opencostRef: platform/finops/opencost/customer-profile.yaml + focusDatasetRef: platform/finops/focus/2026-06/customer.parquet + anomaliesOpen: 0 + status: capacity-current + - workloadId: payment-webhook-consumer + owner: payments-platform-team + catalogRef: catalog/components/payment-webhook-consumer.yaml + businessCriticality: high + sloTier: tier-1 + capacity: + peakMessagesPerMinuteForecast: 240000 + peakMessagesPerMinuteTested: 300000 + queueBacklogPolicy: p99_under_5000_messages + performance: + processingLatencyP95TargetSeconds: 60 + processingLatencyP95ObservedSeconds: 42 + deadLetterRateTargetPercent: 0.01 + deadLetterRateObservedPercent: 0.002 + runtimeResources: + requests: + cpu: "1" + memory: "1Gi" + limits: + cpu: "4" + memory: "4Gi" + keda: + enabled: true + trigger: kafka-lag + maxReplicaCount: 120 + cost: + budgetMonthlyUsd: 18000 + forecastMonthlyUsd: 15100 + unitCostMetric: usd_per_million_messages + unitCostObserved: 0.74 + anomaliesOpen: 0 + status: capacity-current + - workloadId: support-ai-assistant + owner: team-support-ai + catalogRef: catalog/components/support-ai-assistant.yaml + businessCriticality: medium + sloTier: tier-2 + capacity: + peakSessionsPerHourForecast: 22000 + peakSessionsPerHourTested: 26000 + performance: + firstTokenP95MsTarget: 1800 + firstTokenP95MsObserved: 1320 + toolRoundTripP95MsTarget: 2500 + toolRoundTripP95MsObserved: 1900 + runtimeResources: + requests: + cpu: "750m" + memory: "1Gi" + limits: + cpu: "3" + memory: "3Gi" + hpa: + enabled: true + minReplicas: 4 + maxReplicas: 60 + cost: + budgetMonthlyUsd: 30000 + forecastMonthlyUsd: 24800 + unitCostMetric: usd_per_successful_ai_task + unitCostObserved: 0.12 + modelCostCapUsdPerTask: 0.18 + anomaliesOpen: 0 + status: capacity-current + summary: + criticalWorkloadsCovered: 64 + capacityForecastsCurrent: 64 + loadTestsFresh: 64 + performanceBaselineBreaches: 0 + requestsLimitsDeclared: 64 + autoscalingPoliciesDeclared: 58 + queueBacklogBreaches: 0 + databaseCapacityBreaches: 0 + budgetBreachesUnapproved: 0 + allocationCoveragePercent: 100 + unitEconomicsMeasured: 42 + anomalousCostsOpen: 0 + optimizationActionsOverdue: 0 + result: pass + gates: + blockOnMissingCapacityForecast: true + blockOnStaleLoadTest: true + blockOnPerformanceRegression: true + blockOnMissingRequestsLimits: true + blockOnMissingAutoscalingPolicy: true + blockOnQueueOrDatabaseCapacityBreach: true + blockOnUnapprovedBudgetBreach: true + blockOnUnmeasuredUnitEconomics: true + blockOnOpenAnomalousCost: true +``` + +容量性能成本状态只能使用以下值： + +| 状态 | 含义 | 是否阻断 | +| ---- | ---- | -------- | +| `capacity-current` | 容量预测、压测、性能基准、资源声明、弹性伸缩、预算和单位经济均在策略内 | 否 | +| `capacity-forecast-required` | 关键工作负载缺容量模型或预测窗口 | 是 | +| `load-test-stale` | 关键服务压测证据超过允许窗口或不覆盖当前版本 | 是 | +| `performance-regression` | p95/p99、吞吐、错误率、队列积压或批处理窗口超过基准阈值 | 是 | +| `resources-required` | 生产工作负载缺 requests/limits、ResourceQuota 或 PDB | 是 | +| `autoscaling-required` | 弹性工作负载缺 HPA/VPA/KEDA 或伸缩阈值不可解释 | 是 | +| `capacity-breach` | 队列、数据库、缓存、存储、连接池或批处理容量超阈值 | 是 | +| `budget-breached` | 预算超支且无审批、风险接受或优化计划 | 是 | +| `unit-economics-required` | 收入相关、AI 或高成本工作负载缺单位成本指标 | 是 | +| `cost-anomaly-open` | 异常成本未关闭、未解释或未进入 POA&M | 是 | +| `retired` | 工作负载已退役，预算、资源和成本分摊引用已清理 | 否 | +| `not-applicable` | 明确非生产、非关键、无显著成本或容量风险，并有 owner 签署 | 否 | + +执行规则： + +1. 所有 L3/L4 生产服务、tier-1/tier-2 服务、关键用户旅程、AI 推理服务、数据处理任务、队列消费者、数据库、缓存和平台共享能力必须入账。 +2. 每条记录必须绑定 owner、catalogRef、业务关键性、SLO Tier、容量预测、性能基准、压测证据、运行资源、弹性伸缩、预算、成本分摊、单位经济和异常成本状态。 +3. 压测证据必须说明测试时间、目标版本、峰值负载、p95/p99、错误率、资源饱和点和回归阈值；不能只保留压测截图或自然语言结论。 +4. Kubernetes 工作负载必须声明 requests/limits、ResourceQuota、PDB 和伸缩策略；批处理、队列和数据库必须声明积压、窗口、连接池、存储和吞吐阈值。 +5. AI 工作负载必须把模型调用成本、GPU/推理成本、向量检索成本、评估流水线成本和单位任务成本纳入预算与异常检测。 +6. 成本分摊必须能追到 owner、标签覆盖率、OpenCost 或云账单来源、FOCUS 字段映射、未分摊成本和优化行动。 +7. 预算超支、单位成本异常、未解释成本突增、容量超限或性能退化必须进入 release gate、风险登记、POA&M 或风险接受；不能等月底人工解释。 +8. 总账必须进入发布证据、状态对账、证据追踪图、门禁执行报告、会审裁决、审计导出和证据归档。 +9. 条件放行不能绕过关键服务无容量模型、压测过期、性能退化、资源未声明、自动扩缩容缺失、预算超支无审批或异常成本未关闭；只能限定补证期限、补偿控制和风险接受范围。 + +可执行验收标准： + +1. 任意关键服务都能追到容量预测、压测证据、性能基准、资源声明、弹性伸缩策略、预算、单位成本和成本分摊 owner。 +2. 任意 p95/p99、吞吐、错误率、队列积压或批处理窗口退化都能证明是否阻断发布、进入事故、POA&M 或风险接受。 +3. 任意 Kubernetes 生产工作负载都能证明 requests/limits、ResourceQuota、PDB、HPA/VPA/KEDA 和运行成本归属已经闭合。 +4. 任意 AI 或高成本工作负载都能证明单位经济、预算上限、模型成本、异常成本处置和优化行动已经闭合。 +5. 任意审计导出都能证明无关键容量模型缺口、无过期压测、无开放性能退化、无未声明资源、无未审批预算超支、无未解释单位成本和无开放异常成本。 + ## 10.11 仓库拓扑剖面 目录结构可以按企业规模、团队自治程度和合规要求裁剪，但真相源边界不能裁剪。仓库拓扑的选择应先看 ownership、变更频率、权限隔离、发布节奏和审计要求，而不是看团队偏好的 Git 管理方式。 @@ -15387,7 +15732,7 @@ baselineServiceReliabilitySloErrorBudgetObservabilityLedger: starter kit 校验命令 ``` -该命令是仓库内零依赖 starter gate，用于校验版本清单、控制项覆盖清单、110 组示例的 JSON Schema 子集、YAML 示例、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、嵌套必填字段、格式约束、数值阈值、严格 schema 模式、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、仓库变更控制、远端保护漂移整改、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、证据新鲜度、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化命令、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、未知字段阻断、证据链字段和示例间一致性。企业生产落地时应优先接入成熟校验器，例如 JSON Schema draft 2020-12 validator、YAML parser、OpenAPI / AsyncAPI checker、OPA / Cedar / Kyverno policy test、SLSA / Sigstore verifier、OpenTelemetry collector、OpenCost / FOCUS 工具链、IAM / Secret 管理系统、漏洞管理平台、事故管理系统、OSCAL 工具链、GitOps diff 工具、Kubernetes admission policy test、Kubernetes audit log checker、Kyverno PolicyReport checker、OPA decision log checker、Prometheus rule checker 和 Alertmanager route checker；本仓库脚本只作为 starter kit 的最小可执行证明。 +该命令是仓库内零依赖 starter gate，用于校验版本清单、控制项覆盖清单、111 组示例的 JSON Schema 子集、YAML 示例、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、嵌套必填字段、格式约束、数值阈值、严格 schema 模式、基线运营韧性与重要业务服务影响容忍总账、基线第三方与关键供应商风险总账、基线数据驻留与跨境处理总账、基线共享责任与继承控制总账、基线独立控制保证抽样总账、基线连续控制监测总账、基线运行时准入决策总账、基线运行时准入回执、基线长期验签回执、基线证据不可变归档回执、干净环境基线重建回执、私有制品托管交接清单、审计导出排除清单、本地私有制品边界、基线迁移执行回执、基线迁移工作单、基线消费锁定文件、基线准入执行策略、基线撤销与隔离记录、基线发布事务回执、基线门禁执行报告、基线证据追踪图、基线会审裁决记录、基线 EOL 退役证书、基线状态对账报告、基线生命周期状态机、基线就绪评分卡、基线例外总账、基线回滚验证记录、基线通知确认总账、基线验证环境锁定、基线制品清单、基线符合性声明、基线发布列车、基线支持矩阵、基线采纳总账、基线兼容性总账、基线发布证据包、版本控制面、外部标准版本锁定、企业执行控制面、合规等级、门禁决策、仓库变更控制、远端保护漂移整改、访问复核、密钥轮换、漏洞修复、事故复盘、证据新鲜度、AI 证据账本、微调运行证据、AI 事件响应 playbook、控制证据映射、审计导出清单、审计导出自动化命令、控制评估报告、架构基线变更记录、架构决策记录、OSCAL 交换映射、POA&M 整改计划、企业架构风险登记、审计导出门禁、审计导出完整性清单、审计导出 provenance statement、审计导出签名策略、审计导出签名验签回执、未知字段阻断、证据链字段和示例间一致性。企业生产落地时应优先接入成熟校验器，例如 JSON Schema draft 2020-12 validator、YAML parser、OpenAPI / AsyncAPI checker、OPA / Cedar / Kyverno policy test、SLSA / Sigstore verifier、OpenTelemetry collector、OpenCost / FOCUS 工具链、IAM / Secret 管理系统、漏洞管理平台、事故管理系统、OSCAL 工具链、GitOps diff 工具、Kubernetes admission policy test、Kubernetes audit log checker、Kyverno PolicyReport checker、OPA decision log checker、Prometheus rule checker 和 Alertmanager route checker；本仓库脚本只作为 starter kit 的最小可执行证明。 审计导出包由以下命令生成： @@ -15463,6 +15808,7 @@ governance/evidence/baselines/{baseline-control-inheritance-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-data-residency-transfer-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-third-party-risk-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-operational-resilience-ledger}.yaml +governance/evidence/baselines/{baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger}.yaml governance/evidence/baselines/{baseline-regulatory-obligation-ledger}.yaml @@ -16126,6 +16472,7 @@ governance/evidence/baselines/baseline-control-inheritance-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-data-residency-transfer-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-third-party-risk-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-operational-resilience-ledger.yaml +governance/evidence/baselines/baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml governance/evidence/baselines/baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml @@ -16430,6 +16777,7 @@ infra/gitops/environments/prod/example/example-service/kustomization.yaml | NIST RMF / OSCAL Component Definition / FedRAMP Shared Responsibility | 企业控制不能只声明“已覆盖”，还必须区分公共控制、系统特定控制、继承控制、共享控制、云服务商责任、平台责任和消费者配置义务 | 增加 `baseline-control-inheritance-ledger.yaml`，把 provider-managed、platform-managed、inherited、shared、domain-owned、consumer-owned 和 third-party-managed 控制责任、继承条件、证据有效期、消费者义务、失效条件和审计映射纳入基线晋级证据 | | NIST C-SCRM / CISA ICT SCRM / EU DORA ICT Third-Party Risk | 关键供应商、ICT 服务、云、SaaS、模型供应商和外包依赖不能只停留在采购或合同台账，需要风险分级、合同控制、保证证据、集中度、退出计划和持续监测 | 增加 `baseline-third-party-risk-ledger.yaml`，把供应商分级、服务范围、受影响资产、数据类别、合同/DPA/SLA、审计权、保证报告、集中度阈值、退出计划、替代路径、连续性、供应商事件和 POA&M 阻断纳入基线晋级证据 | | FCA / PRA Operational Resilience / NIST SP 800-34 / ISO 22301 / EU DORA | 运营韧性不能只停留在系统灾备、SLO 或供应商风险，需要先识别重要业务服务，定义影响容忍，完成 BIA 和依赖映射，并用严重但合理场景测试证明业务影响仍在容忍边界内 | 增加 `baseline-operational-resilience-ledger.yaml`，把重要业务服务、影响容忍、BIA、端到端依赖、场景测试、恢复能力、人工替代、沟通计划、第三方/AI 依赖、韧性缺口、POA&M 和超限升级纳入基线晋级证据 | +| FinOps Framework / FOCUS / OpenCost / Kubernetes Resource Management | 容量、性能和成本效率必须由容量预测、压测、资源 requests/limits、弹性伸缩、成本分摊、预算、单位经济和异常成本处置共同证明，不能把性能测试、Kubernetes 资源配置和财务账单拆成互不相干的报表 | 增加 `baseline-capacity-performance-cost-efficiency-ledger.yaml`，把容量预测、压测、性能基准、资源 requests/limits、HPA/VPA/KEDA、队列/数据库容量、预算、单位经济、成本分摊、异常成本和优化行动纳入基线晋级证据 | | Google SRE SLO / OpenTelemetry / Prometheus Alertmanager | 用户可见可靠性必须由可测量 SLI/SLO、错误预算、告警路由、on-call、runbook、合成探测、metrics/logs/traces 和降级策略证明，而不是只声明服务可用性 | 增加 `baseline-service-reliability-slo-error-budget-observability-ledger.yaml`，把生产服务、关键用户旅程、错误预算、告警、runbook、遥测覆盖、合成探测和降级策略纳入基线晋级证据 | | CIS Controls v8 Control 11 / NIST SP 800-34 / NIST CSF Recover | 数据恢复能力必须由真实备份、不可变或离线副本、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验和隔离恢复证明，不能只依赖备份任务配置或灾备计划 | 增加 `baseline-backup-restore-disaster-recovery-ledger.yaml`，把关键系统、关键数据存储、备份策略、不可变/离线副本、跨区域隔离、恢复演练、RTO/RPO、完整性校验、勒索隔离和恢复权限纳入基线晋级证据 | | ISO 37301 / NIST OSCAL / EU DORA / GDPR / EU AI Act | 合规管理不能只维护控制清单或审计材料，还必须维护适用义务清单，并证明义务源、控制目标、控制项、证据、owner、例外、整改和监管变化之间可追溯 | 增加 `baseline-regulatory-obligation-ledger.yaml`，把法律法规、监管规则、行业标准、客户合同和内部政策映射到控制、证据、资产、数据、AI、第三方、运营韧性、POA&M 和审计导出 | @@ -16685,6 +17033,16 @@ infra/gitops/environments/prod/example/example-service/kustomization.yaml - OpenCost Documentation +- Kubernetes Documentation: Resource Management for Pods and Containers + +- Kubernetes Documentation: Resource Quotas + +- Kubernetes Documentation: Horizontal Pod Autoscaling + +- Kubernetes Autoscaler: Vertical Pod Autoscaler + +- KEDA Documentation + - Open Data Contract Standard - Google SRE Workbook: Implementing SLOs diff --git a/metadata/taxonomy.yml b/metadata/taxonomy.yml index b37e4d7..092306b 100644 --- a/metadata/taxonomy.yml +++ b/metadata/taxonomy.yml @@ -141,7 +141,7 @@ documents: role: 中大型工程组织、平台工程和多产品线参考模型 - path: docs/references/modern-enterprise-architecture-template.md title: 现代企业数字化平台架构 - role: 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档 + role: 面向领域产品网络、微服务容器 GitOps 边界、AI 原生能力、微调治理、AI 事件响应、内部平台、数据产品、供应链安全、FinOps 成本治理、版本治理、版本控制面、基线容量、性能、弹性伸缩与成本效率总账、基线服务可靠性、SLO、错误预算与可观测性总账、基线备份、恢复、灾备与可恢复性验证总账、基线密码材料、密钥、证书与秘密生命周期总账、基线资产关键性、数据分类与风险分级总账、基线身份权限、特权访问与工作负载身份总账、基线处理活动、个人数据清单与 RoPA 覆盖总账、基线隐私权利请求、同意偏好与合法基础执行总账、基线记录留存、法律保全与可防御删除总账、基线监管与合规义务可追溯总账、外部标准版本锁定、可执行标准、执行控制面、门禁决策、RACI 决策权、可靠性分级、仓库拓扑、迁移弃用、审计证据、联邦治理和行业对标矩阵的完整说明文档 - path: docs/references/dataset-first-data-service.md title: Dataset First 数据服务结构